楚雄市大过口乡民族中学2023年度部门决算

监督索引号53230100877201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡民族中学属楚雄市教育体育局领导下的事业单位，主要履行实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄市大过口乡民族中学在中共楚雄市委教育工作委员会、楚雄市教育体育局、楚雄市大过口乡党委、乡人民政府坚强领导下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展纲要》，进一步更新教育观念，大力推进素质教育；加强民族文化特色建设，促进学生成长、教师进步、学校发展；坚持以人为本，强化学校规范化管理；深化教育改革，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量塑造教育良好形象，建设优质特色学校、和谐幸福校园。

今年的具体工作思路是：紧紧围绕“稳步提高教育教学质量”这个中心，着实抓好“校园文化与基础设施”这两项建设；开好“教代会、冬运会、五四纪念活动”等三个会，切实抓好“安全、队伍、教改、中职”四项工作；努力实现“确保校园安全和谐发展；实现质量稳步提升；创新校园文化建设，迈向科学化办学；逐步培养出一批名师和稳步改善办学条件”五大目标。工作重点一是“保安全”，要千方百计确保校园安全；二是“提质量”，要全力以赴提高学校、科室、团队的工作质量和学生的学习质量，最终实现提高全校的教育教学质量；三是“建文化”，要努力建设好学校的精神文化，物质文化，制度文化和行为文化；四是“培特色”，要深入挖掘办学特色培育，比如优秀传统文化传承教育和彝文教学研究。学校的一切行动，都要统一到这一思路中来，为这些目标而努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡民族中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大过口乡民族中学。

纳入楚雄市大过口乡民族中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡民族中学2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生394人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2023年度收入合计6,465,861.71元。其中：财政拨款收入6,465,861.71元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%，下降0.00%。与上年相比，收入合计减少143,076.43元。其中：财政拨款收入减少143,076.43元，下降2.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。，主要原因是财政资金困难，部分月份职工的养老保险缴费和住房公积金未拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2023年度支出合计6,465,861.71元。其中：基本支出5,491,325.89元，占总支出的84.93％；项目支出974,535.82元，占总支出的15.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143,076.43元，下降2.16%。其中：基本支出减少198,998.94元，下降3.50%；项目支出增加55922.51元，增长6.09%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%，主要原因：一是财政资金困难，部分月份职工的养老保险缴费和住房公积金未拨付，故基本支出减少；二是2022年部分义务教育公用经费在2023年支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学正常运转的日常支出5,491,325.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,479,936.89元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11，389.00元，占基本支出的0.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 974,535.82元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费167,650.82元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出465,000.00元，专门用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.农村义务教育学生营养改善计划资金支出341,885.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,465,861.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少143,076.43元，下降2.16%,主要原因是财政资金困难，部分月份职工的养老保险缴费和住房公积金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5,361,340.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.92%,主要用于：一是工资福利支出4,386,804.56元（其中：基本工资1,627,703.00元、津贴补贴508,948.50元、绩效工资2,144,287.00元、其他社会保障缴费266.06元、其他工资福利105,600.00元。）；二是商品和服务支出167,650.82元（其中：办公费79,344.92元、水费5,000.00元、电费45,528.40元、邮电费37,777.50元）；三是对个人和家庭的补助支出806,885.00元（其中：生活补助806,885.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出453,666.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于：其他社会保障和就业支出（工伤保险、失业保险）18,941.06元；死亡抚恤（遗属补助）11,389.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出423,336.64元。

9.卫生健康（类）支出349,234.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费204,403.44元；公务员医疗补助缴费119583.20元；其他行政事业单位医疗支出（大病保险）25,247.99元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出301,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于职工的住房公积金301,620.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市大过口乡民族中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市大过口乡民族中学资产总额11,145,496.38元，其中，流动资产146,651.80元，固定资产10,998,844.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,964,871.16元，其中固定资产减少4,946,435.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100877201111