楚雄市紫溪镇中心小学2023年度部门决算

监督索引号53230100875701000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。多年来,紫溪镇中心小学在各级党委、政府和市教育体育局的关心、重视和大力支持下得到了长足的发展。办学条件不断得到改善,校容校貌的变化日新月异,素质教育稳步推进,教育教学质量逐年提高,办学效益得到社会各界的普遍认可。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，楚雄市紫溪镇中心小学在楚雄市政府、 楚雄市教育体育局的正确领导下，在社会各界的支持帮助下，全体师生将一如既往，做好紫溪镇少年儿童的教育工作，创造良好学习环境，使其受到良好教育，健康成长，成为祖国有用人才。精诚团结， 竭心尽力，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量坚定不移地走“质量立校，教研兴校、特色强校，示范引领，均衡发展”之路为工作重点。开创紫溪教育新辉煌，为构建经济繁荣，社会进步，民族特色浓郁和谐的紫溪镇做出更大地贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、信息办、安全办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市紫溪镇中心小学。

纳入楚雄市紫溪镇中心小学部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇中心小学2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生685人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2023年度收入合计17308956.26元。其中：财政拨款收入17308956.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2379576.17元，增长15.94%。其中：财政拨款收入增加2379576.17元，增长15.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：一是本年在职职工工资、津贴补贴费用增加；二是在本年收到拨入以前年度的家庭经济困难学生生活补助和以前年度学生营养改善计划资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2023年度支出合计17308956.26元。其中：基本支出15412528.31元，占总支出的89.04%；项目支出1896427.95元，占总支出的10.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2379576.17元，增长15.94%。其中：基本支出增加2003749.56元，增长14.94%；项目支出增加375826.61元，增长24.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年在职职工工资、津贴补贴费用增加；二是发放以前年度的家庭经济困难学生生活补助；三是支付以前年度学生营养改善计划资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学单位机构正常运转的日常支出15412528.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15412528.31元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1896427.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.城乡义务教育公用经费370641.65元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.农村义务教育学生营养改善计划资金支出670243.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出585000.00元，专门用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升巩固率。4.特殊教育公用经费4940.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出5.学前教育家庭经济困难学生生活补助支出59412.50元，专门用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升巩固率。6.乡镇公立幼儿园生均公用经费206190.80元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出17308956.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2379576.17元，增长15.94%。主要原因：一是本年在职职工工资、津贴补贴费用增加；二是发放以前年度的家庭经济困难学生生活补助；三是支付以前年度学生营养改善计划资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13377311.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。主要用于：一是工资福利支出11480883.99元，其中：基本工资4788599.00元、津贴补贴1160568.00元、绩效工资5320516.99元、其他工作福利支出(编制外长期聘用人员工资)211200.00元；二是商品和服务支出567145.27元，其中：办公费153071.05元、水费13012.50元、电费115729.12元、邮电费43047.60元、培训费19056.00元、劳务费132800.00元、维修（护）费90429.00元；三是对个人和家庭的补助支出1329282.68元，其中：家庭经济困难学生生活补助641400.00元、学生营养改善计划资金670243.00元、大学生志愿者西部服务计划支出17639.68元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2087037.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出794240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1044272.16元，其他社会保障缴费（失业保险费）58797.81元，抚恤金123646.40元，生活补助（遗属补助）66081.00元。

9.卫生健康（类）支出1065757.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于事业单位医疗保险564821.70元；公务员医疗补助421733.78元；其他社会保障缴费79202.47元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出778849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工的住房公积金778849.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，压缩“三公”经费支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：楚雄市紫溪镇中心小学属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市紫溪镇中心小学资产总额8878408.90元，其中，流动资产27868.50元，固定资产8845808.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4732.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1937677.63元，其中固定资产增加2306047.63元。处置房屋建筑物383平方米，账面原值180000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产126项，账面原值188370.00元，实现资产处置收入1985.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53230100875701111