楚雄市老年人体育活动中心2023年度部门决算

监督索引号53230100873801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2．广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3．组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4．举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5．认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6．完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、做好老体协各健身队伍贯彻落实党的二十大精神宣讲工作，为全市老年体育事业发展增添动力。

2、组织场馆主体竣工资料，分部验收，完成竣工总验收，提交审计。落实综合楼竣工验收工作。

3、加强基层组织建设工作。根据各基层组织的实际情况，分类指导，派出各健身项目教练到基层培训体育健身骨干，带动基层健身项目广泛开展，促进城乡同步发展。

4、组织好老年健身队伍比赛、交流活动。认真组织各项目的训练，为参加2023年全州老年人运动会做好准备工作，力争取得好成绩，为楚雄市开展全民健身工作增光添彩。

5、广泛开展老年人体育活动，举办楚雄城区乒乓球、羽毛球邀请赛，组织太极拳、气排球比赛，健身操（舞）培训、比赛。扩大全民健身活动的基础人群和骨干队伍。

6、加大宣传力度，利用各种活动、标语，向老年人倡导科学文明的生活方式。

7、增强安全防范意识，全年无一次事故发生，圆满完成各项活动。

8、为认真开展爱国卫生专项行动，倡导健康生活方式，深入贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，提高广大职工群众的身体素质。

9、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市老年人体育活动中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄市老年人体育活动中心。

纳入楚雄市老年人体育活动中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市老年人体育活动中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市老年人体育活动中心2023年度收入合计832,091.38元。其中：财政拨款收入832,091.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,894,790.57元，下降69.49%。其中：财政拨款收入减少1,894,790.57元，下降69.49%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2023年楚雄市老年人体育活动中心室内场馆提升改造、配套综合用房建设和附属工程已全部结束，因此财政拨入用于体育事业的彩票公益金支出较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市老年人体育活动中心2023年度支出合计832,091.38元。其中：基本支出575,978.66元，占总支出的69.22%；项目支出256,112.72元，占总支出的30.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,894,790.57元，下降69.49%。其中：基本支出增加151,006.71元，增长35.53%；项目支出减少2,045,797.28元，下降88.87%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出增加的主要原因是上年调入我单位的2人2023年全年的人员支出在我单位预算，因此基本支出较上年增加；项目支出减少的主要原因是2023年楚雄市老年人体育活动中心室内场馆提升改造、配套综合用房建设和附属工程已全部结束，因此用于体育事业的彩票公益金项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市老年人体育活动中心机构正常运转的日常支出575,978.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564,915.36元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,063.30元，占基本支出的1.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市老年人体育活动中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,112.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、楚雄市老年人体育活动中心工作经费10,000.00元，主要用于保障部门的正常运转的公用支出；2、2023年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金69,952.72元，主要用于老年人活动中心体育场馆的免费或低收费开放服务的支出；3、楚雄市老年人体育活动中心提升改造项目及内部球场建设项目专项经费50,000.00元，主要用于支付老年人活动中心室内场馆提升改造、配套综合用房建设和附属工程的工程款；4、2022年市老年人体育活动中心体育器材设备购置补助经费86,160.00元，主要用于老年人体育活动中心设施设备购置；5、老年体育业务培训及专干培训经费40,000.00元，主要用于裁判员、教练员和社会体育指导员培训班支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市老年人体育活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出705,931.38元,占本年支出合计的84.84%。与上年相比增加253,519.43元，增长56.04%，增长的主要原因：一是上年调入我单位的2人2023年全年的人员支出在我单位预算，因此基本支出较上年增加；二是2023年一般公共预算财政拨款项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出561,742.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于：一是工资福利支出421,125.99元（其中：基本工资169,188.00元、津贴补贴13,200.00元、绩效工资236,486.00元、工伤保险2,251.99元）；二是商品和服务支出90,616.72元（其中：办公费8,107.00元、水费873.35元、电费6,518.57元、邮电费1,200.00元、差旅费9,000.00元、劳务费64,917.80元）； 三是资本性支出50,000.00元（其中：基础设施建设50,000.00元）；

8. 社会保障和就业（类）支出69,802.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于养老保险金、离退休费支出、失业保险， 其中：事业单位离退休费支出22,481.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出44,604.48元，失业保险2,716.17元；

9. 卫生健康（类）支出43,275.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于事业单位医疗保险25,247.88元；公务员医疗补助16,837.44元；大病医疗保险1,190.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出31,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位缴纳职工的住房公积金31,111.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市老年人体育活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市老年人体育活动中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%, 主要原因是：楚雄市老年人体育活动中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市老年人体育活动中心资产5,558,810.71元，其中，流动资产8,169.03元，固定资产110,325.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,440,182.26元，无形资产133.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,715.08元，其中固定资产增加71,104.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市老年人体育活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53230100873801111