楚雄市职业高级中学2023年度部门决算

监督索引号53230100874401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市职业高级中学创办于1984年，是一所全日制公办中等职业技术学校，有良好的办学质量和社会声誉，现为汽车运用与维修国家实训基地、楚雄州职业教育先进集体、云南省绿色学校、云南省重点中等职业学校、云南省就业再就业及创业培训定点机构。学校占地81.06亩，校舍建筑面积3.20万平方米。目前在校学生1818人。

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的，所培养的学生遍布东部发达地区和省内诸多城市。

学校师资力量雄厚、教学设施完善、管理严格规范、就业路子宽广优越。学校现有正式教职工116人，专任教师97人，外聘教师37人。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是对党和国家政治生活具有深远意义的一年。我们围绕职业教育高质量发展工作主线，着力抓了以下六个方面重点工作：

1.我们夯基垒台、固本蓄能，党建引领赋能新发展。始终把加强党的领导作为根本保证，坚持社会主义办学方向，主动适应全面从严治党要求，以党建统领学校工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻落实党的二十大精神这一主线，扛牢扛实管党治党政治责任。

2.我们勠力同心、倾力为民，立德树人取得新成果。以社会主义核心价值观为引领，开设富有时代感的德育课堂，扎实开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，广泛开展“传承红色基因”主题教育，开展“感党恩、听党话、跟党走，喜迎党的二十大”主题党日活动，“传承五四精神，赓续红色血脉”主题教育实践。青春心向党、建功新时代“践行青春誓言 立志扬帆远航”成人礼活动。

3.我们改进作风、狠抓落实，队伍建设凸显新成效。把加强教师队伍建设作为基础性工作来抓，加强师德师风建设，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持“四个相统一”，争做“四有好教师”。

4.我们主动作为、综合施策，常规管理呈现新气象。坚持“管理育人、环境育人、服务育人”的办学理念，强化学校日常管理，全面加强教师教风、学生学风、管理者服务作风三位一体校风建设，不断提高学校治理能力。

5.我们接续奋斗、多点发力，内涵建设展现新业绩。抢抓云南省打造“双优”中职学校的历史机遇，推进“双优”中职学校建设，高星级酒店运营与管理专业被省教育厅认定为云南省中等职业教育“优质专业”，中餐烹饪与营养膳食认定为中等职业教育省级骨干专业、高星级饭店运营与管理为州级骨干专业；高星级酒店运营与管理、中餐烹饪2个大师工作室被认定楚雄州中等职业学校大师工作室。

6.我们大胆探索、破旧立新，改善办学有新作为。以绿美校园建设、文明校园建设为抓手，全面提升学校校园环境建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教导处、总务处、培训处、招生就业处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市职业高级中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市职业高级中学。

纳入楚雄市职业高级中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职业高级中学2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1818人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职业高级中学2023年度收入合计36749878.97元。其中：财政拨款收入36005326.51元，占总收入的97.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入744552.46元（含教育收费744552.46元），占总收入的2.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8511995.88元，增长30.14%。其中：财政拨款收入增加8267443.42元，增长29.81%；上级补助收入0.00元；增长0.00%；事业收入增加244552.46元，增长48.91%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。2023年总收入比上年增加的主要原因是：2023年增加信息化建设资金3400000.00元、理化生实验室设备采购资金793000.00元、会议室维修资金800000.00元、汽修实训室建设资金2500000.00元。

二、支出决算情况说明

楚雄市职业高级中学2023年度支出合计36894598.27元。其中：基本支出19063237.92元，占总支出的51.67%；项目支出17831360.35元，占总支出的48.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8422634.82元，增长29.58%。其中：基本支出减少300854.45元，下降1.55%；项目支出增加8723489.27元，增长95.78%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因：一是退休5人，人员经费减少，故基本支出减少；二是2023年增加信息化建设资金支出3400000.00元、理化生实验室设备采购资金支出793000.00元、会议室维修资金支出800000.00元、汽修实训室建设资金支出2500000.00元，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市职业高级中学机构正常运转的日常支出19063237.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19056737.92元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6500.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17831360.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1、国家助学金2083000.00元，主要用于学生资助；2.免学费补助资金4608297.20元，主要用于弥补学校办公经费不足；3.奖学金44000.00元，主要用于奖励国家级“三好”学生；4、上海就读学生交通费补助498000.00元,用于建档立卡学生到上海就读交通费补助；5、偿债资金113015.60元,用于偿还远东公司融资租赁费；6、技能大赛经费600000.00元,主要用于省技能大赛实训材料采购；7、教师节经费10000.00元，；8、信息化建设经费3400000.00元，主要用于信息化设备采购；9、汽修实训室建设资金2500000.00元，主要用于汽修实训室回购；10、理化生实验室设备采购资金793000.00元；11、会议室维修资金800000.00元，主要用于学校会议室维修维护；12、事业收入744552.46元,主要用于学校办公经费;13、畜牧兽医楼建设资金144719.30元；14、生均公用经费1492775.79元，主要用于学校办公费及外聘教师工资。

（三)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出36037030.21元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比增加8278547.12元，增长29.82%。主要原因是2023年增加信息化建设资金支出3400000.00元、理化生实验室设备采购资金支出793000.00元、会议室维修资金支出800000.00元、汽修实训室建设资金支出2500000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出30584980.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于:一是工资福利支出13611188.63元（其中：基本工资5737138.00元、津贴补贴419558.00元、绩效工资7194773.99元、工伤保险缴费202118.64元、其他工资福利支出57600.00元）；二是商品和服务支出7082812.99元（其中：办公费2064582.36元、水电费490303.99 元、物业管理费1227075.00元、差旅费121614.46元、维修维护费472607.79元、公务接待费11400.00元、专用材料费1125953.60元、劳务费1559700.00元、公务用车运行维护费9575.79元）；三是对个人和家庭的补助支出2625000.00元（其中：生活补助498000.00元、助学金2127000.00元）;四是其他资本性支出7265979.30元（其中：房屋建筑物购建2644719.30元、办公设备购置3691260.00元、专用设备购置130000.00元、大型修缮800000.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3168693.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出、死亡抚恤，其中：事业单位离退休费支出1449762.75元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1265629.92元，事业单位失业保险缴费82429.09元，死亡抚恤370872.20元。

9.卫生健康（类）支出1315021.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于事业单位医疗保险691318.77元；公务员医疗补助575508.56元;大病保险48194.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出968334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于职工的住房公积金968334.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，决算为20975.79元，完成年初预算的17.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为9575.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.65%，完成年初预算的19.15%；公务接待费支出年初预算为67000.00元，决算为11400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.35%，完成年初预算的17.01%，具体是国内接待费支出决算11400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000.00元，支出决算为20975.79元，完成年初预算的17.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为9575.79元，完成年初预算的19.15%；公务接待费支出年初预算为67000.00元，决算为11400.00元，完成年初预算的17.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约规定，严格控制公务接待批次及人数，严格控制公务用车次数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少61834.56元，下降74.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5476.81元，下降36.38%；公务接待费支出决算减少56357.75元，下降83.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻厉行节约规定，严格控制公务接待批次及人数，严格控制公务用车次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校招生宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00元。比上年增加0.00元，增长0.00%。楚雄市职业高级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市职业高级中学资产总额83083142.63元，其中，流动资产1168047.28元，固定资产81915095.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8747883.88元，其中固定资产增加31985276.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值3704713.28元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3691260.00元，其中：政府采购货物支出3691260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3691260.00元，其中：授予小微企业合同金额3691260.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

监督索引号53230100874401111