云南省楚雄北浦中学2023年度部门决算

监督索引号53230100874301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄北浦中学是根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年云南省楚雄北浦中学按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。促进教育教学有序健康发展，改善了学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会、政教处、教务处、教科处、信息处、后勤安保处、校团委、党支部（七、八、九年级党支部）、年级组（七、八、九年级组）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄北浦中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄北浦中学。

纳入云南省楚雄北浦中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄北浦中学2023年末实有人员编制231人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制231人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员231人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3555人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年无一般公共预算“三公”经费支出，《一般公共预算“三公”经费支出情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2023年度收入合计39966157.77元。其中：财政拨款收入39725557.77元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240600.00元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加2973366.38元，增长8.04%。其中：财政拨款收入增加2732766.38元，增长7.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加240600.00元，增长100.00%。增加的主要原因：一是人员工资、医疗保险、住房公积金、在职人员基本养老保险社会保障缴费工资基数变动增加；二是收到校庆捐赠资金240600.00元。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2023年度支出合计39966157.77元。其中：基本支出35769091.64元，占总支出的89.50%；项目支出4197066.13元，占总支出的10.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2973366.38元，增长8.04%。其中：基本支出增加2101546.80元，增长6.24%；项目支出增加871819.58元，增长26.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是人员工资、医疗保险、住房公积金、在职人员基本养老保险社会保障缴费工资基数变动增加；二是本年增加校庆活动支出240600.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄北浦中学单位机构正常运转的日常支出35769091.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35759891.64元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9200.00元，占基本支出的0.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省楚雄北浦中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4197066.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出2400672.20元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.家庭经济困难学生生活补助230437.50元，主要用于为困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；3.特殊教育学校公用经费25835.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；4.校庆捐赠款专项资金240600.00元，主要用于保障校庆活动顺利开展；5.教师节走访慰问资金10000.00元，主要用于教师节走访慰问，确保走访活动正常开展，体现对教师的关怀，提升教师幸福感，树立尊师重教风气；6.营养改善计划补助资金105550.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；7.义务教育课后服务费80000.00元，主要用于开展课后服务费活动。落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才；8.足球队专项经费101335.43元，主要用于用于共建青少年足球梯队，提升青少年体育能力和身体素质；9.北浦教育发展基金会资金1000000.00元，主要用于用于北浦教育发展基金会原始基金，基金会广泛接受社会各界爱心人士捐赠，支持学校救助特困学生和有重大疾病学生，奖励优秀教师和学生，支持教师开展教育教学研究，改善学校办学条件；10.名师工作室活动专项资金2636.00元，主要用于培养教学名师，进一步激励和引导“教学名师”投身云南教育事业，激励广大人才为云南高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄北浦中学2023年度一般公共预算财政拨款支出39720822.34元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加2728030.95元，增长7.37%，主要原因是人员工资、医疗保险、住房公积金、在职人员基本养老保险社会保障缴费工资基数变动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31548290.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.43%。主要用于：一是工资福利支出27596560.00元（其中：基本工资12126953.00元，津贴补贴980986.00元，绩效工资14411821.00元，其他工资福利支出76800.00元）；二是商品和服务支出2477843.20元（其中：办公费1010315.80元，印刷费31345.00元，水费160000.00元，电费120000.00元，邮电费29308.70元，物业管理费592734.72元，维修维护费297843.53元，培训费216110.05元，专用材料费18364.00元，其他交通费1821.4元)；三是对个人和家庭的补助335987.5元（其中：家庭经济困难学生生活补助230437.50元、学生营养改善计划资金105550.00元）;四是资本性支出137900.00元（其中：办公设备购置137900.00元)；五是其他支出1000000.00元（其中对民间非营利组织和群众性自治组织补贴1000000.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3578140.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于养老保险缴费、离退休费支出，死亡抚恤。其中：退休费583767.45元，机关事业单位基本养老保险缴费2689099.20元，抚恤金148340.00元，其他商品和服务支出9200.00元，其他社会保障缴费147733.98元。

9.卫生健康（类）支出2558688.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出1438436.37元，公务员医疗补助支出921232.18元，其他行政事业单位医疗支出199019.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2035703.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，住房公积金支出2035703.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄北浦中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：反对铺张浪费，推进厉行勤俭节约，北浦中学2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。主要原因是：严格贯彻执行厉行节约相关规定、严格按照规定，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄北浦中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南省楚雄北浦中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省楚雄北浦中学资产总额39129956.61元，其中，流动资产1616109.43元，固定资产35866445.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1647401.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3112368.41元，其中固定资产减少1981683.79元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额137900.00元，其中：政府采购货物支出137900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额137900.00元，其中：授予小微企业合同金额137900.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄北浦中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

9.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

10.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100874301111