云南楚雄龙江中学2023年度部门决算

监督索引号53230100874201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

在楚雄市人民政府、市教育体育局的正确领导下，云南楚雄龙江中学全体教职工共同努力，保证了学校日常工作的顺利进行，现将2023年度重点工作任务简要总结如下：一是重视校园文化建设，促进学校内涵发展。物质文化建设方面，根据学校校园实际，购置各种体育器材、实验器材等。精神文化方面，举行各种主题活动，不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。二是优化教师队伍建设，教师发展成效显著。我校高度重视教师素质培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。三是保障日常工作运转支出，包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。四是落实各种专项资金的使用，包括建档立卡学生补助、免学费补助、高中助学金、营养改善计划资金等，确保专项资金专款专用，不做其他用途。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、财务室、学生资助办公室、心理咨询室、团委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南楚雄龙江中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南楚雄龙江中学。

纳入云南楚雄龙江中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南楚雄龙江中学2023年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员173人（含事业工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员173人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2075人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南楚雄龙江中学2023年度收入合计33,279,858.83元。其中：财政拨款收入32,473,015.48元，占总收入的97.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入806,843.35元（含教育收费806,843.35元），占总收入的2.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,679,801.91元，下降7.45%。其中：财政拨款收入减少2,064,606.34元，下降5.98%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少615,195.57元，下降43.26%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因：一是财政资金紧张，部分专项资金及教职工保险单位部分未足额拨付，二是下半年非税收入未在当年返还，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

云南楚雄龙江中学2023年度支出合计33,281,855.11元。其中：基本支出29,423,672.72元，占总支出的88.41%；项目支出3,858,182.39元，占总支出的11.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,133,934.35元，下降8.61%。其中：基本支出减少958,059.66元，下降3.15%；项目支出减少2,175,874.69元，下降36.06%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是财政资金紧张，部分专项资金及教职工保险单位部分未足额拨付，二是下半年未税收入未在当年返还，事业支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南楚雄龙江中学机构正常运转的日常支出29,423,672.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,421,676.44元，占基本支出的99.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,996.28元，占基本支出的0.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南楚雄龙江中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,858,182.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费94,352.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出462,812.50元，专门用于发放2023年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

3.农村义务教育学生营养改善计划资金支出370,837.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

4.普通高中国家助学金支出515,750.00元，主要用于落实助学政策，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题；

5.普通高中免学费支出159,600.00元，主要用于落实助学政策，按照400元/生/年的标准发放补助，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助其顺利完成学业；

6.普通高中家庭经济困难学生生活费补助176,250.00元，主要用于发放2023年高中阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学；

7.偿债资金160,708.34元，主要用于偿还融资贷款本息，促进教育事业的发展；

8.财政专户普通高中非税收入补助公用经费161,212.13元，主要用于弥补学校公用经费不足，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出；

9.教师节慰问金10,000.00元，主要用于教师节活动经费，向教职工表示慰问，提高教师积极性。

10.抚恤金220,224.00元，主要用于去世教职工慰问抚恤。

11.高中生均公用经费1,526,436.42元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南楚雄龙江中学2023年度一般公共预算财政拨款支出32,312,307.14元,占本年支出合计的97.09%。与上年相比减少2,225,314.68元，下降6.44%。主要原因：一是财政资金紧张，部分专项资金及教职工保险单位部分未足额拨付，二是下半年非税收入未在当年返还，事业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出25,310,010.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于：一是工资福利支出21,993,972.80元（其中：基本工资8,905,991.00元，津贴补贴1,654,822.00元，绩效工资11,354,759.80元，其他工资福利支出78,400.00元）；二是商品和服务支出1,630,788.42元（其中：办公费427,604.94元，水费308,000.00元，电费245,802.24元，邮电费10,768.42，物业管理费228,547.82，差旅费12,775.00元，维修费7,020.00元，培训费40,270.00元，劳务费350,000.00元）；三是对个人和家庭的补助支出1,685,249.50元（其中：生活补助1,081,999.50元，助学金603,250.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,459,000.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出等，其中：死亡抚恤300,737.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,207,062.88元，事业单位离退休费支出809,532.45元，其他社会保障缴费141,668.52元。

9.卫生健康（类）支出1,958,703.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于事业单位医疗1,118,701.24元，其他行政事业单位医疗支出87,405.54元，公务员医疗补助752,596.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,584,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于住房公积金1,584,592.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南楚雄龙江中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因：一是学校严格落实厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出，2023年未发生“三公”经费支出，二是我校虽有1辆公务用车，但由于车辆已达报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因：一是学校严格落实厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出，2023年未发生“三公”经费支出，二是我校虽有1辆公务用车，但由于车辆已达报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。无公务用车运行维护费，存在公务用车保有量的原因是：我校公务用车已达报废年限且长期闲置，学校计划将其报废，故未发生相关支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南楚雄龙江中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：云南楚雄龙江中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南楚雄龙江中学资产总额61,934,232.85元，其中，流动资产953,194.67元，固定资产60,979,663.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,375.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,099,703.08元，其中固定资产减少10,147,377.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南楚雄龙江中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

9.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

监督索引号53230100874201111