云南省楚雄龙江中学2024年预算公开

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目录

第一部分云南省楚雄龙江中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄龙江中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄龙江中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄龙江中学创办于1980年，是云南省二级一等完全中学。龙江中学坚持“勤奋、严谨、民主、开拓”的校风，“平等帮助、友好沟通”的教风，致力于实施中学义务教育，促进基础教育发展。部门主要职责包括：

1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

2.负责初中义务教育及高中阶段教育教学工作，依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

3.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

4.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

5.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

6.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

8.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄龙江中学共设置9个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、财务室、学生资助办公室、心理咨询室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在楚雄市人民政府、市教育体育局的正确领导下，云南省楚雄龙江中学全体教职工共同努力，保证学校日常工作的顺利进行，现将2024年度重点工作任务简要报告如下：2024年，龙江中学坚持以“提高教学质量”为核心，以“新课程有效教学”为抓手，以提高教师专业素质为突破口，以高效课堂为重点，深入开展教学研究，树立“以学生发展为本”的教育思想，不断更新教学观念，改进教师的教学行为和学生的学习方式，全面提升教学质量和教学水平。一要坚持质量为本，开展教育科研，促进教学质量再提升，加强教学常规管理，落实教研教改课题，立足课堂教学，进一步提高教学水平，向课堂教学要质量、要效益。二要加强教师队伍建设，提高教师整体素质，组织教师参加上级部门安排的各种培训，开展有针对性和实效性的校级培训，继续实施“青蓝工程”和“名师工程”，进一步健全优秀教师的培养、使用、管理机制，加大考核、奖励力度，发挥优秀教师的示范作用。三要加强校园安全和财务安全管理工作，为教育发展创造良好环境。进一步强化校园安全工作防范，建立、健全和完善“校长负责、人人参与、长治久安”的学校安全工作第一道防线，全面做好校园安全工作；严格财务制度，严肃财经纪律，合理安排使用资金，发挥最大效益。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄龙江中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有173人，其中：财政全额保障173人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,632.73万元，其中：一般公共预算3,463.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入169.61万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入3,379.77万元对比，增加252.96万元，增长7.48%，增加的主要原因：一是在职人员增加3人，人员经费相应增加；二是正常的职务变动、晋升薪级，基本工资增加；三是2024年将普通高中教学质量绩效考核奖励资金、学生资助市级资金纳入预算，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,463.12万元，其中:本年收入3,463.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,463.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入3,200.89万元对比，增加262.23万元，增长8.19%，增加的主要原因：一是在职人员增加3人，人员经费相应增加；二是正常的职务变动、晋升薪级，基本工资增加；三是2024年将普通高中教学质量绩效考核奖励资金、学生资助市级资金纳入预算，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,632.73万元。财政拨款安排支出3,463.12万元，其中：基本支出3,002.20万元，与上年基本支出2,908.61万元对比，增加93.59万元，增长3.22%，增加的主要原因：一是在职人员增加3人，相关的工资福利支出增加；二是职务变动、晋升薪级，基本工资支出增加；项目支出460.92万元，与上年项目支出292.28万元对比，增加168.64万元，增长57.70%，增加的原因是：2024年将普通高中教学质量绩效考核奖励资金、学生资助市级资金纳入预算，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203教育支出-普通教育-初中教育586.82万元，主要用于初中职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费等工资福利支出，以及办公费、维修费等日常运转支出和初中学生资助补助。

2050204教育支出-普通教育-高中教育2,020.71万元，主要用于高中职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费等工资福利支出，以及办公费、水电费、维修费等日常运转支出和高中学生资助补助。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.97万元，主要用于退休费、离退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出332.35万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于缴纳职工职业年金单位承担部分支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.09万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.39万元，主要用于缴纳职工失业保险单位承担部分支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗115.69万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助78.90万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位承担部分支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要用于缴纳职工大病保险和工伤保险单位承担部分支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分支出。

财政专户管理资金安排支出169.61万元，与上年财政专户管理资金168.68万元对比，增加0.93万元，增长0.55%，增长原因：学生人数增加，收入的学费住宿费增加，财政专户管理资金预算增加。

财政专户管理资金支出按功能科目分类情况如下：

2050204教育支出-普通教育-高中教育169.61万元，主要用于维护学校正常运转的公用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省楚雄龙江中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省楚雄龙江中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省楚雄龙江中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额13.60万元，其中：政府采购货物预算13.60万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄龙江中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

云南省楚雄龙江中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄龙江中学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：我校公务用车长期闲置，未发生相关费用；且车辆已达报废年限，计划报废，故本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄龙江中学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省楚雄龙江中学资产总额7,291.76万元，其中，流动资产95.32万元，固定资产7,195.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额7,303.39万元相比，本年资产总额减少11.63万元，其中固定资产增加82.84万元，流动资产减少94.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分云南省楚雄龙江中学2024年部门

预算表（见附表）

云南省楚雄龙江中学

监督索引号53230100836000500111