楚雄市灵秀小学2024年预算公开

监督索引号53230100836004900000

目录

第一部分楚雄市灵秀小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市灵秀小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市灵秀小学2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市灵秀小学全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市灵秀小学属于独立核算部门，共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、德育室、办公室、党办、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我校将继续在市教育体育局的领导下，党政工密切配合，齐抓共管，形成合力，确保学校各项工作平稳有序开展。

1.坚持以人为本，强化队伍建设。通过专家引领、同伴互助和自主研修，积极促进教师专业素养、人文素养的发展，提高教书育人的综合能力，造就一支热爱学习、敬业爱岗、求真务实的教师队伍，提升学校办学品质。

2.树立创新意识，推进德育工作。注重班主任队伍建设，坚持开好班主任工作例会，有效落实各项常规工作。加强心理健康教育，重视问题学生教育。

3.强化教学管理，提高教育质量。教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。下一学年，学校将以抓常规教学为基本，以抓教研为依托，从细从实从严落实教学常规，加强过程管理，实现向管理要质量，向课堂要效益。重抓“有效课堂教学”，夯实“12345”课堂教学，推动教学方法和教学手段的创新，全面提高教育质量。

4.加强学校规范管理，强化工作执行力，提高学校管理水平。

5.深化科研改革，引领内涵发展。开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

6.强化后勤管理，增强服务意识。继续零收费工作，杜绝乱收费现象的出现。继续做好午间供餐、饮水管理工作，听取和反馈师生们的意见，加强就餐管理，确保师生饭菜质量和用餐安全、营养、可口。加强规范财务管理工作，严格开支的计划性。加强经费管理，认真做到账目清楚收费合理有据，经得起上级有关部门的审查。严格购物申报审批制度，增加财务工作的透明度。

7.进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。

二、预算单位基本情况

楚雄市灵秀小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制50人。在职实有51人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休1人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年楚雄市灵秀小学财务总收入943.43万元，其中：一般公共预算943.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入889.93万元对比，2024年财务总收入增加53.50万元，增长6.01%，增加的原因为：一是2024年正常工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是2024年度预算中增加在职人员1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年楚雄市灵秀小学财政拨款收入943.43万元，其中:本年收入943.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入889.93万元对比，2024年财政拨款收入增加53.50万元，增长6.01%，增加原因是：一是2024年正常工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是2024年度预算中增加在职人员1人。

四、预算单位支出情况

2024年楚雄市灵秀小学预算总支出943.43万元。财政拨款安排支出943.43万元，其中：基本支出939.79万元，与上年868.43万元对比增加71.36万元，增长8.22%，增加的主要原因为：一是2024年正常工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是2024年度预算中增加在职人员1人；项目支出3.64万元，与上年21.50万元对比减少17.86万元，下降83.07%，减少的原因为：一是预算口径变动，2023年度临聘人员支出在项目支出中反映，2024年度临聘人员支出在基本支出中反映；二是2024年度我校无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

财政拨款安排支出943.43万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：628.00万元，主要用于学校的教育支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金）。

2080502事业单位离退休：85.01万元，主要用于离退休教师工资以及离退休教师公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：99.36万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出：3.42万元，主要用于单位失业保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：34.73万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：29.63万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.98万元，主要用于单位大病保险支出。

2210201住房公积金：61.30万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年889.93万元相比增加支出53.50万元，增长6.01%，增加的主要原因为：一是2024年正常工资调整增加，主要是薪级工资、基本工资及职务变动工资调整增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是2024年度预算中增加在职人员1人。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市灵秀小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市灵秀小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市灵秀小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市灵秀小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市灵秀小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市灵秀小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市灵秀小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市灵秀小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市灵秀小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市灵秀小学资产总额891.18万元，其中，流动资产10.51万元，固定资产879.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年资产总额904.28万元相比，本年资产总额减少13.10万元，其中：固定资产增加0万元，流动资产减少13.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市灵秀小学2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市灵秀小学

监督索引号53230100836004900111