楚雄市鹿城镇中心小学2024年预算公开

监督索引号53230100836001700000

目录

第一部分楚雄市鹿城镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市鹿城镇中心小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市鹿城镇中心小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作, 为财政全额拨款事业单位。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇中心小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育处、总务处。所属单位9个(为非独立核算、非独立批复单位)，分别是：

1.鹿城镇新村完小

2.鹿城镇山嘴子完小

3.鹿城镇吉乐完小

4.鹿城镇军屯完小

5.鹿城镇中心完小

6.鹿城镇荷花完小

7.鹿城镇中本完小

8.鹿城镇河前完小

9.鹿城镇河前幼儿园

（三）重点工作概述

2024年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中国共产党第二十次全国代表大会及历次全会精神，全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，忠诚拥护“两个确立”，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，扎实推进义务教育优质均衡发展，努力让人民群众拥有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。重点工作及目标任务为：

1.全面从严治党，提升基层党建工作质量

2.强化作风效能革命，跑好新时代的接力赛，跑出学校改革发展的加速度，闯出学校高质量发展的新路子。

3.牢记立德树人根本。坚持把立德树人作为根本任务，旗帜鲜明、毫不含糊的“为党育人、为国育才”，常思“培养什么人”、“怎样培养人”、“为谁培养人”等问题，并从讲政治的高度抓好落实。

4.常思人民群众期盼。努力办公平而有质量的教育，紧紧抓住当地群众最关心最直接最现实的教育问题，创造性的做好家校协同，为孩子搭建校内外主题探究与实践的平台，下功夫破解好人民对更好更公平教育的需要和教育不平衡不充分的发展现实问题，保障当地群众有更多教育获得感。

5.打造清廉学校范本。实施“五大工程”，建设“清廉学校”，即建设清明行风，筑牢“清廉学校”之基；建设清净校风，做实“清廉学校”之本；建设清正教风，构建“清廉学校”之柱；建设清新学风，铸就“清廉学校”之魂；建设清朗家风，倡导“清廉学校”之风。

6.强化师德师风建设。完善师德师风教育和评议机制，坚持长效化、制度化。将师德师风作为评价教职工素质的第一标准，坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一。当好打造中华民族“梦之队”的筑梦人。

7.继续实施自我革命。正确认识，主动适应管党治党越来越严、反腐之剑越磨越利、作风之弦越绷越紧、制度之笼越扎越牢、监督之网越织越密的新常态，在思想和行动上紧跟党中央步伐，以永不懈怠的精神把握好思想行动的总开关，牢牢树立问题意识、质量意识、底线思维，杜绝侥幸心理。进一步改变习惯、改变课堂、改变教师、改变学生、改变学校，保持立德树人定力，全面提升育人水平和质量。

8.补齐专业素养短板。不断丰富完善班子队伍建设“十个一”和教师队伍建设“八个一”活动，并努力实现制度化、常态化、实效化，为促进学校高质量跨越式内涵发展保驾护航。

9.打造德育教育品牌。围绕“典型引路、坚持整训、丰富活动”的工作思路，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细落小落实，加强师生心理健康教育，着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态化开展的德育工作体系，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。在课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等方面想办法下功夫见实效。

10.体卫艺劳特色发展。认真贯彻落实《国家学生体育健康标准》、《学校体育工作条例》、《学校艺术教育工作规程》、《学校卫生工作条例》、《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》以及“双减、双升”、创建全国文明城市、爱国卫生“7个专项行动”等的规定要求。提升大课间活动和课后服务的质量，确保师生每天锻炼1小时，充分发挥学校体育卫生艺术劳动教育在实施素质教育中的重要作用，促进学生身心健康发展。

11.全面落实课程方案。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养的教育体系，全面落实国家课程方案的各项要求。开齐开足开好国家课程，合理选用开设上级教育主管部门开发的、要求开设的地方课程，创造性地开发校本课程。

12.丰富校本教育资源。认真落实《鹿城镇中心小学语文课外阅读实施方案》，激发师生阅读兴趣、培养师生良好的阅读习惯，拓宽学生视野、增长知识、提升阅读能力和语文学习素养。全体教职工每学年读两本教育专著，并在完小及中心小学进行交流分享，进一步营造好学校师生同学习、共阅读的良好氛围。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇中心小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制113人。在职实有109人，其中： 财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休1人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2598.25万元，其中：一般公共预算2598.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2727.74万元对比减少129.49万元，下降4.75%。主要原因是：一是在职人员和民师退养人数减少，涉及的在职人员工资、工会经费及社保缴费和民师生活补助减少。二是幼儿园学生人数减少，涉及的保教费及生均公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2598.25万元，其中:本年收入2598.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2598.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2727.74万元对比减少129.49万元，下降4.75%。主要原因为：一是在职人员和民师退养人数减少，涉及的在职人员工资、工会经费及社保缴费和民师生活补助减少。二是幼儿园学生人数减少，涉及的保教费及生均公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2598.25万元。财政拨款安排支出2598.25万元，其中：基本支出2465.79万元，与上年2602.93万元对比减少137.14万元，下降5.27%，下降的主要原因是在职人员减少，涉及的工资及社保缴费减少。项目支出132.46万元，与上年124.81万元对比增加7.65万元，增长6.13%。主要原因是：一是补助学生人数增加，涉及的城乡义教公用经费增加；二是2024年纳入预算的项目比去年增加，2024年增加了学前教育建档立卡贫困户家庭经济困难学生补助、农村义务教育学校课后服务补助、学前教育幼儿资助、义教家庭经济困难学生生活补助、离退休干部党组织工作经费预算。

财政拨款安排支出2598.25万元，按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：25.69万元，主要用于对学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭困难学生顺利就学。

2050202小学教育：1615.25万元，主要用于小学教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难生生活补助、农村义务教育学校课后服务补助）。

2050701特殊学校教育：0.11万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生的公用支出。

2080502事业单位离退休：292.74万元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：240.29万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：73.50万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：11.51万元，主要用于病故人员家属的遗属补助金。

2089999其他社会保障和就业支出：8.45万元，主要用于单位失业保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：85.97万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：87.44万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：5.59万元，主要用于工伤保险和大病保险支出。

2210201住房公积金：151.71万元。主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇中心小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇中心小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城镇中心小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城镇中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城镇中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城镇中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇中心小学2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市鹿城镇中心小学资产总额3015.60万元，其中，流动资产2.53万元，固定资产3011.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加30.74万元，其中固定资产增加102.16万元,流动资产减少71.42万元。处置房屋建筑物1605平方米，账面原值124.43万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产80.42平方米，资产出租收入0.2万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市鹿城镇中心小学2024年

部门预算表（见附表）

楚雄市鹿城镇中心小学

监督索引号53230100836001700111