楚雄市教师培训中心2024年预算公开

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目录

第一部分楚雄市教师培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市教师培训中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市教师培训中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市教师培训中心根据国家的有关教育方针实施教育工作，为基础教育服务，主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训，实施教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广，切实促进中小学教师思想政治业务素质和专业技能的发展。

（二）机构设置情况

楚雄市教师培训中心属于独立核算部门，共设置3个内设机构，包括：教师进修学校、教科所和装备站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据国家有关教育方针政策实施教师继续教育培训工作，以加强教师培训项目管理，强化教师培训工作的规范性和科学性，增强教师培训工作的专业性、针对性和实效性，提高培训质量为目标，为基础教育服务，促进全市基础教育课程改革和教师思想政治业务素质、专业技能的不断发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线,主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训，教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广。乘着教育均衡发展的契机，学校进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，进一步推进中小学、幼儿园教师继续教育和教育管理干部培训，教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广。

二、预算单位基本情况

楚雄市教师培训中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入814.65万元，其中：一般公共预算814.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 833.95万元对比：2024年部门财务总收入减少19.30万元，下降2.31%，减少主要原因是减少了滇中楚雄大学城建设专班工作经费预算，其他收入减少20.00万元，部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入814.65万元，其中：本年收入814.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年813.95万元对比：2024年财政拨款收入增加0.70万元，增长0.09%，增加主要原因是本年度在职人员经费基本工资、薪级工资、社会保障缴费等正常变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出814.65万元。财政拨款安排支出814.65万元，其中：基本支出793.35万元，与上年790.61万元对比增加2.74万元，增长0.35%，增加主要原因是本年度新招录3人，退休3人，退休人员病故2人，人员经费基本工资、薪级工资、社会保障缴费等正常变动；项目支出21.30万元，与上年23.34万元对比，减少2.04万元，下降8.74%，减少主要原因是本年度项目支出预算口径变化，减少了编制外长期聘用人员经费项目预算。

财政拨款安排支出814.65万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050801教师进修：531.87万元，主要用于学校教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、公用经费、工会经费）；

2080502事业单位离退休：65.60万元，主要用于退休职工统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：83.19万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费：21.00万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.90万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：29.48万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：26.94万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.65万元，主要用于职工大病保险单位部分缴费的支出；

2210201住房公积金：52.02万元，主要用于住房公积金单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市教师培训中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市教师培训中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市教师培训中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.90万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市教师培训中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年2.50万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市教师培训中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市教师培训中心2024年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.30万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均根据实际需求数正常预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市教师培训中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年2.20万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.20万元，较上年2.20万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均根据实际需求数正常预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市教师培训中心2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市教师培训中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市教师培训中心资产总额183.03万元，其中，流动资产35.28万元，固定资产147.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年153.46万元相比，本年资产总额增加29.57万元，其中固定资产增加0万元，流动资产增加29.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市教师培训中心2024年部门预算表

（见附表）

楚雄市教师培训中心

监督索引号53230100836000200111