楚雄市教育体育系统2022年度部门决算公开（汇总）

监督索引号53230100836001000

目录

第一部分 楚雄市教育体育系统汇总概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市教育体育系统汇总概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

3.贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全市中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4.负责对全市各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责市级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督;监测全市教育经费的筹措和使用情况;归口管理市外对我市的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6.主管全市教师工作，组织全市各级各类学校实施教师资格制度;指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全市学校教师及管理人员的继续教育和队伍建设工作;主管全市各级各类学校教师专业技术职务评审工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全市教育系统人才队伍建设工作。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中职、高中及全市学校招生计划;负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8.指导全市各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9.制定市属学校党建工作规划，负责市属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部)换届和党员的管理工作；负责文明学校的申报工作。

10.管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对全市学校领导班子及其成员进行考察、考核;按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.拟定全市群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。

13.组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14.组织国内和省、州、市内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15.承办楚雄市人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年全市教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入落实省第十一次党代会、州市第十次党代会和全国、省州教育工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力守正创新、开拓奋进、守牢底线，加快推进教育高质量发展，扎实推进教育现代化，努力让人民群众有更好的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.以更高远的站位加强党的领导。一是坚决做到“两个维护”、拥护“两个确立”。始终把党的政治建设摆在首位，不折不扣推动党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求在全市教育体育系统落地落实。二是扛牢扛实管党治党政治责任。召开理论学习中心组会议、党工委（党组）会议；扎实做好“全面从严治党楚雄行动”系列行动；充分汲取2·01较大交通事故、党的二十大期间涉及重点管控对象漏管失控问题被市纪委通报问责和近年来发生在全系统的典型案例教训，及时对相关党组织和负责人开展谈话问责。三是抓实党风廉政建设责任制。与党组织书记签订《2022年党风廉政建设目标管理责任书》；党工委书记和挂点联系领导分片区深入学校开展监督谈话，覆盖全部学校校级领导；组织副股级（副校级）以上领导对照四个“负面清单”进行自检自查；召开全面从严治党“以案促改”警示教育大会，以视频会议方式组织校园长书记参加省州市警示教育大会，机关干部和教职员工参加的警示教育大会，组织收看警示教育专题片，组织全系统校长、财务人员参加庭审现场警示教育。四是强化“三不腐”一体推进。自觉接受纪检监察组的监督；强化对巡视巡察、审计、日常监督检查等反馈问题的整改和监督检查，着力解决全面从严治党中的突出问题；加强对“一把手”和领导班子落实民主集中制、“三重一大”等情况的监督；严格落实上级“一把手”同下级“一把手”每年至少开展一次监督谈话要求，组织开展谈话。五是扎实推进“清廉学校”建设。召开“清廉学校”建设推进会，试点学校现场会，选树学校为试点。六是持之以恒推进作风建设。扎实开展纪律作风突出问题专项整治工作，召开动员会议，开展专题学习研讨，签订师德师风承诺书，开展警示教育，开展交心谈心，开展专题党课；组织全覆盖检查督查。组织开展全系统财务专项内审，形成反馈问题报告；及时妥善处理上级领导机关转办、交办事项，认真受理群众来信来电来访，均按时限及时调查核实回复。

2.以更宽广的视野提升育人质量。一是教育指标稳步提升。学前教育三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率被州教育体育局作为大比拼工作标杆，学前教育三年毛入园率达97.20%，分别高于全省、全州6.97、5.19个百分点，九年义务教育巩固率达106.66%，分别高于全省、全州9.5、7.96个百分点，高中阶段毛入学率达95.19%，分别高于全省、全州3.95、0.52个百分点。2022年高考（不含艺术特长生）600分及以上70人，一本及以上人数513人，本科及以上人数1917人。东兴中学本科上线再次突破千人大关，达1177人，紫溪中学一本完成率达217%，一本上线率增幅达30.77%，龙江中学100%上线专科及以上学校。楚雄市职业高级中学三校生高考报名219人，单招录取98人，121人参加三校高考，上线率100%。本科上线15人，上线率达12%，高于全省同类学校10个百分点。参加中考6317人，达普通高中录取5730人，达高中录取线人数不断增多。二是“双减”政策有效落实。持续加强“五项管理”，全面实现作业“减量提质”；多次依法对校外培训机构进行治理，从事学科类培训及无证照的培训机构全部关停。全市开展课后服务，为自愿参与课后服务的同学提供作业辅导、文体活动等服务。三是素质教育进一步夯实。全面贯彻《中小学德育工作指南》，积极推进文明校园创建，鹿城小学获2022年度全国文明校园先进学校提名；成功举办楚雄市第四节师生书画摄影比赛；广泛开展“传承红色基因”“红色故事大家讲”“祖国放心，强国有我”等主题实践活动；依托青少年校外活动中心开展课外活动，组建专业心理团队深入学校开展心理健康讲座、团体辅导，个体辅导。各学校课间大活动时间得到保障，鹿城小学、东瓜镇中心小学在全国千万学生跳动啦啦操大课间活动中，荣获“全国百佳校园大课间优秀单位”。34名师生在第三届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛中获奖。在云南省第一届初中学生艺术实践活动中8个表演类节目分获一二三等奖，117篇艺术类作品分获一二三等奖。在全国中华魂主题教育线上演讲成果展示活动中，北城小学余佳代表云南省参加全国比赛。

3.以更深厚的情怀加强队伍建设。一是以“六个一批”促激发教师活力。扎实推进教职工县管校聘改革工作，教师在片区内完成了二轮竞聘，教师在第三轮竞聘中成功；稳步推进党组织领导的校长负责制改革，启动试点样板，苍岭中学、鹿城小学已按要求启动改革，对学校书记、校长进行了调整，初步实现党总支校长书记分设、党支部书记校长一肩挑目标要求；有序开展校长职级制改革，一、二级校长州级初评已结束；三、四、五级校长职级制笔试已完成；积极落实楚雄市高层次人才引进工作，高中紧缺学科教师公开招聘，事业单位招考教师，特岗教师按程序转为普岗，对学校校级以上领导进行调整，分批次组织校级领导和后备干部到省内外培训学习。二是大力推进“三名工程”建设。年内选派34人参加云南省第七期、第八期“万名校长培训计划”；组织辖区内中小学幼儿园教师全员培训，参训教师共计11858人次；圆满完成楚雄市第三届骨干教师第一期52人培训；开展送培下乡活动，送培到校524人次；顺利完成楚雄市第三届骨干教师827人的年度考核。名校长工作室实效突出，头雁作用充分发挥。培育“楚雄州名校长”5名，“楚雄州名教师”20名，“楚雄州名班主任”20名，评选楚雄市名校长、名教师、名班主任”各100名。三是扎实抓好教学常规。印发《进一步深化课堂教学改革全面提高小学教学质量的意见》；深入学校调研指导100余天（次），教研员人均听课达100节；继续抓好高中新教材培训及使用工作；积极参与州、市级课题的管理和研究活动，有33个课题顺利结题；搭建教师展示平台，参加2022年云南省教育科研论文竞赛，共1000余篇论文获奖。

4.以更强烈的担当提升民生服务能力。一是营商环境持续优化。依法依规加强对86所民办幼儿园的指导、监管、考评；努力协助、指导20家校外培训机构依法审批、监管，及时协调降低风险保证金10万元。二是经费保障有力有序。拨付学生资助资金2404.03万元，其中，学前教育阶段128.15万元，义务教育阶段1296.46万元，普通高中阶段372.04万元，中等职业义务教育阶段适龄残疾儿童、少年随班就读学生入学率达90%以上教育阶段607.38万元；办理生源地信用助学贷款2078人次，共计2054.606万元；为今年考取大学本科的106名困难大学新生争取到彝州春暖爱心社资助金44.7万元；组织申报雨露计划资助860人，资助金额154.7万元。三是教育公平切实保障。全力做好2917名义务教育阶段随迁子女、进城务工人员子女就近就便入学，实施阳光招生，接受社会监督，保障教育公平。确保义务教育阶段学生入学率100%，在校率100%，享受资助政策达100%，。四是教育扶贫与乡村振兴无缝。制定《楚雄市教育体育局关于巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作方案》，对树苴乡二街村委会120户贫困户进行了走访，做到了干部职工100%结对帮扶，100%入户走访。投入定点帮扶资金13万元，助力二街乡村振兴；落实定向消费帮扶任务，价值29091.2元。积极为二街小学贫困学生争取运动鞋72双，价值1.584万元；组团到西舍路镇举行送文艺下乡活动，助推乡村振兴建设。五是基础设施建设不断完善。实施工程建设项目84个（其中在建项目45个，已完工项目39个），含代建及“投、融、建”项目，累计概算总投资9.91亿元，新建、改扩建城区学校14所，新建校舍及运动场地等面积达120084.05平方米。完成审计项目84个，正在开展审计项目40个，向市审计局报送具备审计条件项目181个。

5.以更务实的措施守牢校园安全底线。一是疫情防控常抓不懈。压实教育系统疫情防控工作责任，辖区268所学校严格按照“一校一案、 一校一策”制定完善疫情防控工作方案和应急预案，适时开展应急演练。二是安防建设不断完善。实现专兼职保安配备、校园封闭式管理、一键报警和视频监控与属地公安机关联网、护学岗设置四个100%。三是防溺水工作抓实抓细。完善防溺水学校、家庭、社会三方联动机制；开展防溺水安全警示教育；城区学校依托“悦泉水世界”专业游泳馆开设防溺水公益大课堂，增加学生防溺水知识和提高游泳技能，受益学生4577人。四是校园周边环境治理成效明显。组织10轮校园周边安全检查，全面消除校园周边环境安全隐患，确保校园及师生安全和教育教学秩序正常开展。五是校园食品安全护航成长。定期开展校园食品安全培训、检查，主动消除隐患。在全市各级各类学校推进“互联网+6T实务管理和+明厨亮灶工程”。实施“6T”实务管理的学校236家，达标216家。六是学生个人极端事件有效遏制。建立学生心理危机“三色”管理机制，加大心理咨询教师队伍、心理咨询室的建设力度。七是道路交通安全深入人心。深入开展道路交通安全宣传教育活动；严格上、下学值班带班制度；执行“小红旗”路长制及“一带、一帽、一条”要求，共同守护道路交通安全。八是校园欺凌防范有效化解。开展防范校园欺凌宣传教育活动；各学校均建立了校园暴力恐怖应急预案，确保各项安全措施落实到位；“楚雄市实验中学附属学校”，截至10月共有学生101人（含普洱市55人，大理州3人，红河州1人，四川省1人），教育效果明显，社会效益明显。

6.以更广泛的服务凝聚体育力量。一是做实项目建设规划。东兴体育公园、老体协综合楼及消防通道等附属工程建设项目投入使用；完成楚雄“滇中体育小镇（高原体育中心）”、高原体育训练基地、皮划艇训练基地、多功能体育馆建设项目、滇中楚雄国际体育五星级商务酒店建设项目5个规划。完成体育公园申报8个。二是学校体育欣欣向荣。与云南省足协举办2022年云南省女子足球后备梯队合作共建签约仪式，云南省U09、U10、U11女子足球队委托楚雄市建队，楚雄市足球改革发展工作经验在云南省青少年体育工作会议交流；市教育体育局被云南省体育局表彰为云南省体育工作先进集体。云南省体操协会授予北浦小学、鹿城小学、东瓜镇中心小学“云南省体操协会梯队训练网点共建单位”。在楚雄州2021-2022年度青少年校园三大球二小球州级总决赛中，包揽小学、初中、高中男女足第一名。三是社会体育再创新高。楚雄市公共体育场和老年体育健身中心全面融入国家体育总局数字控制中心。配合州民宗委、州教体局备战组队参加省第十二届少数民族传统体育运动会，获4枚金牌、2枚银牌；携手市残联组队参加楚雄州第七届残疾人体育运动会，获单项17枚金牌。组建5个项目代表队117人参加云南省第十六届运动会体操比赛，共获7枚金牌、8枚银牌、16枚铜牌和体育道德风尚奖，其中青少年足球比赛男子甲组获金牌1枚，铜牌1枚；举办第九届云南牛人家庭马拉松比赛。四是老年体育蓬勃发展。举办楚雄市第一届“火把杯”气排球邀请赛，在云南省十一届健身气功交流赛中获得2个集体项目第三名、1个个人单项第二名、获体育道德风尚奖。在全州老年人气排球比赛包揽男女队第一名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、安全科、教育科、教育督导科、人事科、财务科、工程建设管理科、装备站、教科所、体育科。

所属单位54个，分别是：

1.楚雄市教育体育局（本级）

2.楚雄市教师培训中心

3.楚雄市青少年校外活动中心

4.楚雄市老年体育协会办公室

5.云南省楚雄紫溪中学

6.云南省楚雄东兴中学

7.云南省楚雄龙江中学

8.云南省楚雄北浦中学

9.云南省楚雄金鹿中学

10.楚雄市思源实验学校

11.楚雄市鹿城镇初级中学

12.楚雄市苍岭镇初级中学

13.楚雄市吕合镇初级中学

14.楚雄市紫溪镇前进初级中学

15.楚雄市东华镇新街初级中学

16.楚雄市子午镇初级中学

17.楚雄市子午镇云龙初级中学

18.楚雄市三街镇初级中学

19.楚雄市树苴乡初级中学

20.楚雄市八角镇民族中学

21.楚雄市中山镇初级中学

22.楚雄市大过口乡民族中学

23.楚雄市西舍路镇初级中学

24.楚雄市新村镇初级中学

25.楚雄市大地基乡初级中学

26.楚雄市鹿城小学

27.楚雄市北城小学

28.楚雄市环城小学

29.楚雄市北浦小学

30.楚雄市灵秀小学

31.楚雄市东瓜镇中心小学

32.楚雄市鹿城镇中心小学

33.楚雄市苍岭镇中心小学

34.楚雄市吕合镇中心小学

35.楚雄市紫溪镇中心小学

36.楚雄市东华镇中心小学

37.楚雄市子午镇中心小学

38.楚雄市三街镇中心小学

39.楚雄市树苴乡中心小学

40.楚雄市八角镇中心小学

41.楚雄市中山镇中心小学

42.楚雄市大过口乡中心小学

43.楚雄市西舍路镇中心小学

44.楚雄市新村镇中心小学

45.楚雄市大地基乡中心小学

46.楚雄市鹿城幼儿园

47.楚雄市西城幼儿园

48.楚雄市北路幼儿园

49.楚雄市东城幼儿园

50.楚雄市新苗幼儿园

51.楚雄市机关幼儿园

52.楚雄市职业高级中学

53.楚雄市茶花谷小学

54.楚雄实验中学附属学校

（二）决算单位构成

纳入楚雄市教育体育系统2022年度部门决算编报的单位共54个。其中：行政单位1个，即楚雄市教育体育局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位53个。分别是：

1.楚雄市教育体育局

2.楚雄市教师培训中心

3.楚雄市青少年校外活动中心

4.楚雄市老年体育协会办公室

5.云南省楚雄紫溪中学

6.云南省楚雄东兴中学

7.云南省楚雄龙江中学

8.云南省楚雄北浦中学

9.云南省楚雄金鹿中学

10.楚雄市思源实验学校

11.楚雄市鹿城镇初级中学

12.楚雄市苍岭镇初级中学

13.楚雄市吕合镇初级中学

14.楚雄市紫溪镇前进初级中学

15.楚雄市东华镇新街初级中学

16.楚雄市子午镇初级中学

17.楚雄市子午镇云龙初级中学

18.楚雄市三街镇初级中学

19.楚雄市树苴乡初级中学

20.楚雄市八角镇民族中学

21.楚雄市中山镇初级中学

22.楚雄市大过口乡民族中学

23.楚雄市西舍路镇初级中学

24.楚雄市新村镇初级中学

25.楚雄市大地基乡初级中学

26.楚雄市鹿城小学

27.楚雄市北城小学

28.楚雄市环城小学

29.楚雄市北浦小学

30.楚雄市灵秀小学

31.楚雄市东瓜镇中心小学

32.楚雄市鹿城镇中心小学

33.楚雄市苍岭镇中心小学

34.楚雄市吕合镇中心小学

35.楚雄市紫溪镇中心小学

36.楚雄市东华镇中心小学

37.楚雄市子午镇中心小学

38.楚雄市三街镇中心小学

39.楚雄市树苴乡中心小学

40.楚雄市八角镇中心小学

41.楚雄市中山镇中心小学

42.楚雄市大过口乡中心小学

43.楚雄市西舍路镇中心小学

44.楚雄市新村镇中心小学

45.楚雄市大地基乡中心小学

46.楚雄市鹿城幼儿园

47.楚雄市西城幼儿园

48.楚雄市北路幼儿园

49.楚雄市东城幼儿园

50.楚雄市新苗幼儿园

51.楚雄市机关幼儿园

52.楚雄市职业高级中学

53.楚雄市茶花谷小学

54.楚雄实验中学附属学校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教育体育系统2022年末实有人员编制4301人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制4272人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员4299人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1618人（离休4人，退休1614人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市教育体育系统2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教育体育系统2022年收入合计876,435,479.03元。其中：财政拨款收入870,146,709.93元，占总收入的99.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,288,769.10元（含教育收费6,288,769.10元），占总收入的0.72%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少56,802,440.02元，下降6.09%。其中：财政拨款收入减少54,812,950.92元，下降5.93%；事业收入减少1,989,489.10元，下降24.03%；上级补助收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。下降的主要原因：一是人员减少48人，随之人员经费减少；二是受疫情及降税减费政策的影响，全市经济下滑，财政收入减少，财政资金紧张。财政压缩了下拨教育资金的力度及减少偿还教育欠债的投入。

二、支出决算情况说明

楚雄市教育体育系统2022年度支出合计881,755,869.80元。其中：基本支出741,909,770.95元，占总支出的84.14%；项目支出139,846,098.85元，占总支出的15.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少52,104,767.00元，下降5.58%。其中：基本支出减少21,278,568.76元，下降2.79%；项目支出减少30,826,198.24元，下降18.06%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；附属单位补助支出无增减变化。下降的主要原因：一是人员减少48人，随之人员经费减少；二是受疫情及降税减费政策的影响，全市经济下滑，财政收入减少，财政资金紧张。财政压缩了下拨教育资金的力度及减少偿还教育欠债的投入，相应的支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市教育体育系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741,909,770.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出718,411,339.00元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,498,431.95元，占基本支出的3.17％。与2021年度用于保障楚雄市教育体育系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763,188,339.71元相比，减少21,278,568.76元，下降2.79%；下降的主要原因：一是人员减少48人，随之人员经费减少；二是受疫情及降税减费政策的影响，全市经济下滑，财政收入减少，财政资金紧张，相应的用于保障楚雄市教育体育系统机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出较上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市教育体育系统机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,846,098.85元，其中：基本建设类项目支出190,000.00元。与2021年度用于保障楚雄市教育体育系统汇总机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,672,297.09元相比，减少30,826,198.24元，下降18.06%。下降的主要原因：因受疫情及降税减费政策的影响，全市经济下滑，财政收入减少，财政资金紧张。财政压缩了下拨教育资金的力度及减少偿还教育欠债的投入，相应的用于专项业务工作的经费支出较上年减少。

项目开支及开展工作情况：楚雄市教育体育系统2022年度项目支出139,846,098.85元。其中：1.教育支出134,213,968.56元，主要用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育和中职教育的发展;推进村级幼儿园建设，增加幼儿园学位供给，提高全市学前教育毛入园率；巩固义务教育基本均衡成果，探索优质均衡发展工作；支持高中教育发展，完成普高招生计划，提高高中阶段毛入学率和优质高中在校学生占比，提升全市高考一本上线率；推进职业教育的发展，加强职业教育专业建设，补齐短板，提升中高职学校办学能力。2.科学技术（类）支出60,000.00元，主要用于科普活动支出。3.文化旅游体育与传媒（类）支出27,440.00元，主要用于群众体育推广。4.城乡社区支出2,600,000.00元，主要用于楚雄东兴中学体育馆建设。5.农林水（类）支出10,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出。7.其他支出--彩票公益金安排的支出2,934,690.29元，主要用于体育场馆建设及完善体育设施，促进公共体育事业健康发展；持续推进健身设施建设，着力解决百姓身边健身设施不足、健身场所功能单一、健身设施陈旧等问题；扎实推进足球场地建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2022年度一般公共预算财政拨款支出867,966,134.60元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少58,345,761.64元，下降6.30%，下降的主要原因：一是人员减少48人，随之人员经费减少；二是受疫情及降税减费政策的影响，全市经济下滑，财政收入减少，财政资金紧张。财政压缩了下拨教育资金的力度及减少偿还教育欠债的投入，相应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出699,407,821.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.58%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴残疾人保障金等人员支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等；项目支出的专项业务支出。其中：工资福利支出544,914,263.23元，商品和服务支出60,114,389.30元，对个人和家庭的补助支出42,372,060.44元，资本性支出（基本建设）190,000.00元，资本性支出51,817,108.98元；

2.科学技术（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于科普活动支出；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出365，321.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于体育场馆建设和群众体育推广；

4.社会保障和就业（类）支出74,964,902.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于行政事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、工伤及失业保险。其中：行政单位离退休864,374.17元，事业单位离退休37,840,437.52元，机关事业单位基本养老保险缴费支出32,808,788.38元，机关事业单位职业年金缴费支出671,160.29元，死亡抚恤支出168,291.80元，工伤及失业保险2,611,850.21元；

5.卫生健康（类）支出58,301,551.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于行政事业医疗支出，其中：行政单位医疗276,157.57元，事业单位医疗38,013,522.02元，公务员医疗补助20,011,871.80元。

6.农林水（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出10,000.00元。

7.住房保障（类）支出34,856,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于住房公积金及购房补贴，其中住房公积金支出33,810,243.00元，购房补贴支出1,046,294.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为395,700.00元，支出决算为196,645.93元，完成年初预算的49.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算为92,372.38元，占总支出决算的46.97%；公务接待费支出决算为104,273.55元，占总支出决算的53.03%。具体是国内接待费支出决算104,273.55元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教育体育系统2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为395,700.00元，支出决算为196,645.93元，完成年初预算的49.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为287,300.00元，支出决算为92,372.38元，完成年初预算的32.15%；公务接待费年初预算为108,400.00元，支出决算为104,273.55元，完成年初预算的96.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度，我系统进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。各学校及各直属事业单位结合单位的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出。在实际支出中，严格执行中央八项规定，加强“三公”经费支出管理，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,393.25元，增长6.15%。其中：因公出国（境）费支出无增减变化；公务用车购置费支出无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加2,702.90元，增长3.01%；公务接待费支出决算增加8,690.35元，增长9.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是：1.以前年度我系统部分学校预算管理制度不够完善，学习不够，合理预算“三公”经费支出的意识不强，导致“三公”经费支出无预算，也无支出。2022年度，我系统进一步建立健全了预算管理制度，牢固树立“无预算不支出”意识。各学校及各直属事业单位结合自身的工作性质与实际，致力于保障单位职能的发挥，科学合理地预算“三公”经费支出，使“三公”经费支出预算有所增加，相应的支出也有所增加；2.2022年度我系统为进一步加强学校建设，提升及改善办学条件，需协调的工作事宜增加，公务接待有所增加；外出用车次数较上年频繁，油料费用增加；部分公务用车使用年限增加，保养维护费用逐年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度本单位无因公出国（境）情况。

2.购置车辆0辆。2022年度本系统无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待170批次（其中：外事接待0批次），接待人次1509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展教育工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教育体育系统2022年机关运行经费支出518,500.34元（其中：行政单位机关运行经费支出518,500.34元；参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出0元）。与上年相比增加72,844.60元，增长16.35%。增长的主要原因是：2022年度我部门为进一步加强学校建设，提升及改善学校办学条件，需协调的工作事宜增加，外出及用车次数较上年频繁，油料费用增加，公务用车使用年限增加，保养维护费用逐年增加，故办公费、差旅费、公务用车运行维护及公务接待费用有所增加。行政单位机关运行经费支出主要用于：办公费54,956.04元，水费1,827.00元，电费18,476.10元，邮电费33,017.26元，物业管理费8,030.00元，差旅费60,000.00元，公务接待费20,928.00元，公务用车运行维护费25,093.94元，其他交通费用296,172.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市教育体育系统资产总额1,429,200,701.21元，其中，流动资产30,946,227.36元，固定资产1,387,387,610.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,668,982.26元，无形资产5,197,881.59元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173,695,956.77元，其中：固定资产增加177,272,860.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产608项，账面原值3,690,397.01元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，楚雄市教育体育系统政府采购支出总额9,257,960.46元，其中：政府采购货物支出6,140,373.76元；政府采购工程支出290,383.00元；政府采购服务支出2,827,203.70元。授予中小企业合同金额4,043,715.88元，占政府采购支出总额的43.68%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市教育体育系统加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市教育体育系统绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2022年，楚雄市教育体育系统政府性基金财政拨款收入5,534,690.29元，支出5,534,690.29元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2,600,000.00元，彩票公益金安排的支出2,934,690.29元），主要用于学校体育场馆建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“财政拨款收入”是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

2.“政府采购”是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

3.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

4.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“教育支出”指按照政府收支分类科目,反映政府教育事务方面的支出。

6.“行政运行”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)保障机关行政运行的基本支出。

7.“一般行政管理事务”指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

楚雄市教育体育局

2023年10月8日

监督索引号53230100836001111