楚雄市东华镇中心小学2022年度部门决算公开

第一部分 楚雄市东华镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

楚雄市东华镇中心小学以“三个全面”为指导，以“保安全、提质量、抓管理、突特色、促发展”为工作目标，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为重心，全面提高学生的综合素质，扎实开展各项教育教学活动，办让人民满意的教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、德育处、教导处、工程办公室、安全办公室。下设9个完小和1个中心幼儿园，分别是：东华镇中心完小、东华镇朵基完小、东华镇本东完小、东华镇东华完小、东华镇达苴完小、东华镇红墙明德小学、东华镇邑多么民族小学、东华镇宜茨完小、东华镇路上村民族小学、东华镇中心幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东华镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东华镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇中心小学2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政核款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2022年度收入合计24677067.59元。其中：财政拨款收入24677067.59元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1333935.41元，下降5.13%，其中：财政拨款收入1333935.41元，下降5.13%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。下降的主要原因：2022年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育阶段财政拨款及公用经费较上年拨付减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇中心小学2022年度支出合计24677067.59元。其中：基本支出23104131.60元，占总支出的93.63%；项目支出1572935.99元，占总支出的6.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0 元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1460156.35元，下降5.59%。其中：基本支出减少1794368.48元，下降7.21%；项目支出增加334212.13元，增长26.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0 %；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是2022年全市经济下滑，财政资金紧张，拨款收入减少，故本年支出较上年减少；二是教育项目增多，资金支出增加，项目支出增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市东华镇中心小学正常运转的日常支出23104131.60元。与上年24898500.08元对比下降7.20%，下降主要原因是2022年未上交工会经费，支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22796931.60元，占基本支出的98.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307200.00元，占基本支出的1.33%；基本建设类项目支出0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市东华镇中心小学为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1572935.99元。与上年1238723.86元对比增加334212.13元，上升26.98%。上升的主要原因是2022年政府加大了对教育的支持力度。

具体项目开支及开展工作情况：一是学前教育阶段家庭经济困难学生资助金18000.00元，专项用于发放2022年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升幼儿园入园率；二是乡镇公办幼儿园2022年生均公用经费20005.00元，2022年公办幼儿园非税收入补助资金19005.00元，主要用于幼儿园校舍维修、环境优化、玩具添置等，改善办园条件；三是农村义务教育学生营养改善计划补助620395.06元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，切实保证学生在校营养改善需求；四是义务教育家庭经济困难学生生活补助390800.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；五是城乡义务教育阶段学校公用经费及100人以下农村小学校点生均公用经费378244.33元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；六是特殊教育公用经费34500.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；七是下达2019年至2021年度省级乡村学校少年宫新建项目和项目运转补助资金91986.60元，专项用于乡村学校少年宫项目运转，保障项目正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出24585080.99元，占本年支出合计的99.63%。与上年26137223.94元对比减少1552142.95元，下降5.94%。下降的主要原因是2022年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育家庭经济困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助等项目经费较上年拨付减少，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19126295.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等支出17645345.82元；项目支出的专项业务支出1480949.39元。

2.社会保障和就业（类）支出2537112.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出1400733.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1053522.24元，其他社会保障和就业支出82857.16元；

3.卫生健康（类）支出1819289.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：职工基本医疗保险缴费1164800.22元，公务员医疗补助缴费654489.76元；

4.住房保障（类）支出1102383.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于职其他支出工住房公积金支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是楚雄市东华镇中心小学严格执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年决算数一致的主要原因是楚雄市东华镇中心小学严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出0元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心小学属于事业单位，2022年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东华镇中心小学资产总额30924365.12元，其中，流动资产663707.38元，固定资产30251644.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9013.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年30288585.42元相比本年资产总额增加635779.70元，其中：固定资产增加286400.00元，流动资产增加349379.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年度楚雄市东华镇在中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2022年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费、乡镇公办幼儿园生均公用经费、公办幼儿园非税收入补助资金，改善学校办学和办园条件，保障义务教育阶段及学前教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展，提升学前教育阶段幼儿园办园水平；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市东华镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东华镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

9.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楚雄市东华镇中心小学

2023年9月25日

监督索引号53230100836002401111