楚雄实验中学附属学校2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836005301000

目录

第一部分 楚雄实验中学附属学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄实验中学附属学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。招收已满12周岁不满18周岁有严重不良行为的未成年人及义务教育阶段学生进行矫治教育。

在各级政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以培养学生良好的行为习惯为目的，扎扎实实开展“四阶段五教育”，即根据学生入学时间，分为风险阶段、矫治阶段、稳定阶段和出口阶段；根据教学侧重点，分为国防教育、法制教育、心理健康教育、感恩教育、义务教育课程教育。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年楚雄实验中学附属学校在楚雄市委、市人民政府、市委政法委、市教育体育局、市公安局、市司法局等部门的坚强领导和支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本”的教育发展总体思路，以国防教育、法制教育、心理健康教育、感恩教育、义务教育为工作重点，推动矫治教育的不断深入。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我学校共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄实验中学附属学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄实验中学附属学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄实验中学附属学校2022年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2022年度无固定资产，固定资产归属楚雄市东华镇中心小学，《国有资产使用情况表 》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄实验中学附属学校2022年度收入合计509837.18元。其中：财政拨款收入509837.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比，收入合计增加509837.18元，增长100%。其中：财政拨款收入增加509837.18元，增长100%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加0元。与2021年度收入合计0元相比增加509837.18元，增长100%。主要原因：一是学校于2021年7月7日成立，系统暂未完善，2021年未涉及财政拨款；二是2022年年初开始，学校新纳入一体化系统管理，有财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

楚雄实验中学附属学校2022年度支出合计509837.18元。其中：基本支出0元；项目支出509837.18元，占总支出的100% ；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加509837.18元，增长100%。其中：基本支出增加0元；项目支出增加509837.18元，增长100%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。与2021年支出合计0元相比，增加509837.18元，增长100%。主要原因：一是学校于2021年7月7日成立，系统暂未完善，2021年未涉及财政拨款；二是2022年年初开始，学校新纳入一体化系统管理，有财政拨款支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄实验中学附属学校机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出0元，占基本支出的0%；办公费、水电费、维修（护）费等商品和服务支出0元；生活补助支出0元。与2021年基本支出0元相比增加0元，主要原因：2022年学校新纳入一体化管理，有项目支出，无基本支出。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄实验中学附属学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509837.18元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出0元相比增加509837.18元，增长100%，主要原因：2022年学校新纳入一体化管理，有财政拨款项目支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费32080元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.楚雄实验中学附属学校伙食补助资金150000元，主要用于警送生及民辅警在校期间的生活补助；3。第二批楚雄实验中学附属学校经费327757.18元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出（63155.67元）及警送生、民辅警在校期间的生活补助（264601.51元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄实验中学附属学校2022年度一般公共预算财政拨款支出509837.18元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出0元相比，增加509837.18元，增长100%，增加的主要原因：一是学校于2021年7月7日成立，系统暂未完善，2021年未涉及财政拨款；二是2022年年初开始，学校新纳入一体化系统管理，有财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出509837.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：一是工资福利支出0元；二是商品和服务支出95235.67元（其中：办公费44164元、水电费48671.67元、邮电费0元、物业管理费0元、培训费0元、专用材料费 0元、劳务费0元、其他交通费0元、维修（护）费2400元）；三是对个人和家庭的补助支出414601.51元（其中：遗属补助0元、生活补助414601.51元）；四是资本性支出0元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出0，机关事业单位基本养老保险缴费支出0元。机关事业单位职业年金缴费支出0元。

3.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于事业单位医疗保险0元。

4.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工的住房公积金0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄实验中学附属学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄实验中学附属学校属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄实验中学附属学校资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加0.00元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。学校无固定资产的主要原因是：楚雄实验中学附属学校由楚雄市委、市人民政府批准成立，楚雄市委政法委牵头，楚雄市教育体育局管理，市公安局、市司法局协办的一所公办民营全日制寄宿制学校，办学所用校舍等固定资产均归属于楚雄市东华镇中心小学，学校无固定资产，仅有使用权。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4980元，其中：政府采购货物支出4980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4980元，占政府采购支出总额的100 %。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄实验中学附属学校加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由总务处牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄实验中学附属学校绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄实验中学附属学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄实验中学附属学校

2023年10月7日

监督索引号53230100836005301111