楚雄市教师培训中心2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000201000

目录

第一部分楚雄市教师培训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市教师培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，根据国家有关教育方针、政策实施教师继续教育培训工作，以加强教师培训项目管理，强化教师培训工作的规范性和科学性，增强教师培训工作的专业性、针对性和实效性，以提高培训质量为目标，结合教育科研和教学仪器装备职能，充分发挥资源整合优势，切实为基础教育服务，促进全市基础教育课程改革和教师思想政治业务素质、专业技能的不断发展。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年楚雄市教师培训中心在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，以培育社会主义核心价值观为主线,主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训、教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广。按照小实体、多功能、大服务的指导思想，充分发挥资源整合优势，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教师进修学校、教学仪器装备站、教育科学研究所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市教师培训中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市教师培训中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市教师培训中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市教师培训中心2022年度收入合计7,395,545.54元。其中：财政拨款收入7,395,545.54元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少650,292.15元，下降8.08%。其中：财政拨款收入减少650,292.15元，下降8.08%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。下降的主要原因：一是本年度在职人员退休2人，基本支出人员经费收入减少；二是本年度教师培训项目开展个数及培训次数比上年有所减少，项目支出财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市教师培训中心2022年度支出合计7,395,545.54元。其中：基本支出7,139,021.01元，占总支出的96.53%；项目支出256,524.53元，占总支出的3.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少650,292.15元，下降8.08%。其中：基本支出与上年7,506,694.69元相比减少367,673.68元，下降4.90%；项目支出与上年539,143.00元相比减少282,618.47元，下降52.42%。上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%；下降的主要原因：一是本年度在职人员退休2人，基本支出人员经费支出减少；二是本年度教师培训项目开展个数及培训次数比上年有所减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市教师培训中心机构正常运转的日常支出7,139,021.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,078,231.52元，占基本支出的99.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,789.49元，占基本支出的0.85%。与2021年基本支出7,506,694.69元相比减少367,673.68元，下降4.90%，下降的主要原因是本年度在职人员退休2人，基本支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市教师培训中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,524.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出539,143.00元相比减少282,618.47元，下降52.42%，下降的主要原因是本年度教师培训项目开展个数及培训次数比上年有所减少，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：教师培训专项经费256,524.53元。专门用于开展教师培训专项、送教下乡、骨干教师培训、新招录教师岗前培训等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市教师培训中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,395,545.54元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出8,045,837.69元相比，减少650,292.15元，下降8.08%，下降的主要原因：一是本年度在职人员退休2人，人员经费支出减少；二是本年度教师培训项目开展个数及培训次数比上年有所减少，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,411,938.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于：一是工资福利支出5,094,624.43元（其中：基本工资2,386,141.00元、津贴补贴119,400.00元、绩效工资2,511,549.00元、工伤保险缴费77,534.43元）；二是商品和服务支出317,314.02元（其中：办公费40,754.99元、水费4,800.00元、邮电费7,728.00元、物业管理费7,938.00元、维修（护）费7,524.00元、培训费102,624.53元、劳务费141,600.00元、工会经费4,344.50元）；

2.社会保障和就业（类）支出1,030,919.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出。其中：事业单位离退休费支出689,194.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出314,778.56元，其他社会保障缴费支出26,946.28元；

3.卫生健康（类）支出617,820.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于事业单位医疗保险381,490.35元；公务员医疗补助236,330.20元；

4.住房保障（类）支出334,867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工的住房公积金334,867.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元。（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市教师培训中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,773.53元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,893.53元，下降100%；公务接待费支出决算减少2,880.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是车辆维护费未能在政府采购平台完成采购，故公务用车运行维护费本年度未发生支出；二是单位严格落实厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市教师培训中心属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市教师培训中心资产总额1,534,670.89元，其中，流动资产57,145.79元，固定资产1,477,525.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年1,585,917.48元相比，本年资产总额减少51,246.59元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,000.00元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市教师培训中心加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市教师培训中心绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市教师培训中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市教师培训中心

2023年10月9日

监督索引号53230100836000201111