楚雄市青少年校外活动中心2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836005001000

目录

第一部分 楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市青少年校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以服务青少年学生为宗旨，以加强青少年学生思想道德建设为核心，以发展良好个性为主线，以课堂延展为主体，与学校教育互为补充，弥补校内教育的局限，全面提高我市教育教学服务质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位2022年度重点工作：一是继续加强政治学习；二是全力做好疫情防控工作；三是持续稳步推进内部改革；四是开展丰富多彩的公益活动；五是不断扩大特色培训；六是未成年人心理健康教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、培训部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市青少年校外活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况楚雄市青少年校外活动中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

楚雄市青少年校外活动中心2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，因此附表7《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和附表10 《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2022年度收入合计1,189,940.92元。其中：财政拨款收入1,189,940.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少43,091.52元，下降3.49%。其中：财政拨款收入减少43,091.52元，下降3.49%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入减少的主要原因是2022年在职人员未缴纳的部分社会保障缴费和住房公积金在2023年缴纳。

二、支出决算情况说明

楚雄市青少年校外活动中心2022年度支出合计1,189,940.92元。其中：基本支出1,189,940.92元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少43,091.52元，下降3.49%。其中：基本支出减少43,091.52元，下降3.49%；项目支出增加0元，增长 0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的主要原因是2022年在职人员未缴纳的部分社会保障缴费和住房公积金在2023年缴纳。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出1,189,940.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165,738.73元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,202.19元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市青少年校外活动中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,189,940.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少43,091.52元，下降3.49%，下降的主要原因是2022年在职人员未缴纳的部分社会保障缴费和住房公积金在2023年缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出966,297.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%。一是工资福利支出942,095.00元（其中：基本工资429,097.00元、津贴补贴22,752.00元、绩效工资490,246.00元）；二是商品和服务支出24,202.19元（其中：办公费15,514.94元、水费1,857.00元、电费2,675.80元、邮电费4,154.45元）；

2.社会保障和就业（类）支出63,123.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58,042.24元，工伤保险缴费支出5,081.41元；

3.卫生健康（类）支出100,816.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于事业单位医疗保险70,932.39元，公务员医疗补助29,883.69元；

4.住房保障（类）支出59,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工的住房公积金59,704.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市青少年校外活动中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市青少年校外活动中心2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市青少年校外活动中心资产总额930,864.82元，其中，流动资产168,975.82元，固定资产758,689.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少534,522.90元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市青少年校外活动中心加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市青少年校外活动中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

4.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

6.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市青少年校外活动中心

2023年10月9日

监督索引号53230100836005001111