楚雄市东瓜镇中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836001801000

目录

第一部分 楚雄市东瓜镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评表情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东瓜镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西北部的东瓜镇，下辖八所村完小，二所幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地92672.00平方米，校舍建筑面积为21638.88平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量；重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，楚雄市东瓜镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导和东瓜镇党委、楚雄高新区管委关心支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。以“努力让每一个学生都成为家庭幸福的源泉，社会进步的动力”为学校的办学宗旨，积极实现“育健康向上学生，塑乐观进取教师，创平安阳光校园学校”办学目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市东瓜镇中心小学，内设机构6个，分别是办公室、党建室、总务室、教科室、教务室、德育室。下设8所完小和2所幼儿园：中心完小、刘家明德小学、永兴希望小学、兴隆美丽小学、龙河完小、邓官完小、桃园明德小学、哨湾完小，车坪幼儿园、中心幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东瓜镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇中心小学2022年末实有人员编制119人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公管理事业人员0人）,主要是专业技术人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计57人,（离休0人，退休57人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费支出数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2022年度收入合计19269344.65元。其中：财政拨款收入19269344.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年17115731.97相比，收入合计增加2153612.68元，增长12.58%。其中：财政拨款收入增加2153612.68元，增长12.58%，上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增加0.00%。与2021年度收入合计17115731.97元相比，增加2153612.68元，增长12.58%。主要原因：一是农村税费改革支付美丽中国项目经费600000.00元，收入增加；二是营养改善计划补助资金支付2021年及以前年度经费，收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2022年度支出合计19269344.65元。其中：基本支出16478457.78元，占总支出的85.56%；项目支出2790886.87元，占总支出的14.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2153612.68元，增长12.58%。其中：基本支出增加625082.89元，增长3.94%；项目支出增加1528529.79元，增长121.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与2021年支出合计17115731.97元相比,增加2153612.68元，增长12.58%。主要原因：一是农村税费改革支付美丽中国项目经费600000.00元，收入增加；二是营养改善计划补助资金支付2021年及以前年度经费，收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学机构正常运转的日常支出16478457.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16344057.78元，占基本支出的99.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134400.00元，占基本支出的0.82％。与2021年基本支出15853374.89元相比,增加625082.89元，增长3.94 %，主要原因：一是楚雄市正式实施县管校聘后，学校正式入聘进校35人，基本支出迅速增加；二是全体教职工增加薪级工资后，基本支出增加；三是部分在职在编职工职称晋升后，基本支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2790886.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出1262357.08元相比，增加1528529.79元，增长121.09 %，主要原因：一是农村税费改革支付美丽中国项目经费600000.00元，收入增加；二是营养改善计划补助资金支付2021年及以前年度经费，收入增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费1157015.49元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.学前教育公用经费138929.50元，主要用于保障学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出25250.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

4、学前教育助学金支出58500.00元，专门用于发放2022年学前教育阶段家庭经济困难学生（含辖区内民办幼儿园）生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升教育巩固率；

5.农村义务教育学生营养改善计划资金支出803302.28元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

6.彩票公益金支出7889.60元，主要用于乡村少年宫日常正常运转所需费用，维护少年儿童的合法权益，促进学生发展；

7、农村税费改革资金支付美丽中国项目支出600000.00元，主要用于美丽中国项目日常运转，履行美丽中国项目教育合作交流协议义务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出19261455.05元，占本年支出合计的99.96%。2021年度一般公共预算财政拨款支出17058721.57元，与2021年一般公共预算财政拨款支出17058721.57元对比，增加2202733.48元，增加12.91%，增加的主要原因：一是楚雄市正式实施县管校聘后，学校正式入聘进校35人，基本支出迅速增加；二是全体教职工增加薪级工资后，基本支出增加；三是部分在职在编职工职称晋升后，基本支出增加；四是农村税费改革支付美丽中国项目经费600000.00元，收入增加，支出增加；五是营养改善计划补助资金支付2021年及以前年度经费，收入增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14868718.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于：一是工资福利支出11836457.65元（其中：基本工资6004663.83元、津贴补贴60653.17元、绩效工资5722937.63元、工伤保险缴费48203.02元；）；二是商品和服务支出1999544.99元（其中：办公费1548387.32元、印刷费9938.50元、水电费161758.04元、邮电费1553.20元、培训费7975.00元、劳务费142400.00元、维修（护）费127532.93元）；三是对个人和家庭的补助支出1001916.28元（其中：家庭经济困难学生生活补助83750.00元、学生营养改善计划资金803302.28元、退养民师生活补助114864.00元）；四是资本性支出30800.00元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出2401006.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出、去世职工抚恤金、遗属生活补助，其中：事业单位离退休费支出 1512231.91元，去世职工抚恤金116074.20元，遗属生活补助35112.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出680007.04元。机关事业单位职业年金缴费支出57581.50元。

3.卫生健康（类）支出1310635.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于事业单位医疗保险825992.28元；公务员医疗补助484643.20元。

4.住房保障（类）支出681094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工的住房公积金681094.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00 %；公务用车购置费支出决算0.00 元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00 元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00 元（其中：外事接待费支出决算），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00 %。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年增加0.00元，增长比例为0.00%。其中，因公出国（境）增加0.00元，增长比例为0.00%；公务用车购置增加0.00元，增长比例为0.00%；公务用车运行维护费用支出决算增加0.00元，增长比例为0.00%；公务接待费支出增加0.00元，增长比例为0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款支出决算数0.00的主要原因：是2022年度我校严格执行“中央八项规定”，厉行节约公务接待，本年度无公务接待及其他“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况均为0.00元

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。安排国(境)外事接待0批次，接待0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市楚雄市东瓜镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东瓜镇中心小学资产总额24375219.83元，其中，流动资产758726.75元，固定资产23565479.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产51014.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加543931.96元，其中固定资产增加30800.00元，流动资产增加513131.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程、无形资产、其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额834102.28元，其中：政府采购货物支出834102.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

2022年，楚雄市东瓜镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。2022年度整体收入合计19261455.05元，支出总合计19261455.05元。组织机构方面，建立了由总务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

(二)部门整体支出绩效自评表（详见附表13）

(三)项目支出绩效自评表（详见附表14-1至7）

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市东瓜镇中心小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836001801111