云南省楚雄龙江中学2022年度部门决算公开

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目录

第一部分 云南省楚雄龙江中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄龙江中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

在楚雄市人民政府、市教育体育局的正确领导下，龙江中学全体教职工共同努力，保证了学校日常工作的顺利进行，现将2022年度重点工作任务简要总结如下：一是重视校园文化建设，促进学校内涵发展。物质文化建设方面，根据学校校园实际，购置各种体育器材、实验器材等。精神文化方面，举行各种主题活动，不仅丰富了学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。二是优化教师队伍建设，教师发展成效显著。我校高度重视教师素质培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。三是保障日常工作运转支出，包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。四是落实各种专项资金的使用，包括建档立卡学生补助、免学费补助、高中助学金、营养改善计划资金等，确保专项资金专款专用，不做其他用途。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、财务室、学生资助办公室、心理咨询室、团委办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄龙江中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄龙江中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄龙江中学2022年末实有人员编制182人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制182人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员171人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我校2022年度无三公经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄龙江中学2022年度收入合计35,959,660.74元。其中：财政拨款收入34,537,621.82元，占总收入的96.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,422,038.92元（含教育收费1,422,038.92元），占总收入的3.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年38,417,807.32元相比，收入合计减少2,458,146.58元，下降6.40%。其中：财政拨款收入减少3,010,185.50元，下降8.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加552,038.92元，增长63.45%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员减少，工资福利支出减少，二是财政资金紧张，部分专项资金未拨付。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄龙江中学2022年度支出合计36,415,789.46元。其中：基本支出30,381,732.38元，占总支出的83.43%；项目支出6,034,057.08元，占总支出的16.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年37,959,682.32元相比，支出合计减少1,543,892.86元，下降4.07%。其中：基本支出减少720,800.74元，下降2.32%；项目支出减少823,092.12元，下降12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员减少，工资福利支出减少，二是财政资金紧张，部分专项资金未拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄龙江中学机构正常运转的日常支出30,381,732.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,710,494.25元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,671,238.13元，占基本支出的5.50％。与2021年基本支出31,102,533.12元相比，减少720,800.74元，下降2.32%。主要原因：一是财政口径变动，普通高中财政专户事业收入资金在本年度计入项目支出，因此基本支出减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，导致相应基本经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄龙江中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,034,057.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年项目支出6,857,149.20元相比，减少823,092.12元，下降12.00%。主要原因：由于财政资金紧张，部分学生资助、营养餐等专项资金未在2022年度内拨付。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费128,629.62元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出175,647.50元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

3.农村义务教育学生营养改善计划资金支出302,332.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

4.普通高中国家助学金支出1,345,300.00元，主要用于落实助学政策，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题；

5.普通高中免学费支出167,322.00元，主要用于落实助学政策，按照400元/生/年的标准发放补助，解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题，帮助他们顺利完成学业；

6.普通高中家庭经济困难学生生活费补助64,800.00元，主要用于发放2022年高中阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学；

7.普通高中生均公用经费省补资金243,161.56元，主要用于保证学校高中部开展日常教育活动所需的基本开支，确保每一分钱用到学生身上；

8.偿债资金1,938,200.00元，主要用于偿还融资贷款本息，促进全市教育事业的发展；

9.财政专户普通高中非税收入补助公用经费710,550.92元，主要用于弥补学校公用经费不足，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出；

10.教育基础设施建设资金958,113.48元，主要用于改善学校基础设施，提升教育硬件、软件质量，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，按照预定目标完成薄弱学校改造项目建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄龙江中学2022年度一般公共预算财政拨款支出34,537,621.82元，占本年支出合计的94.84%。与上年37,547,807.32元相比减少3,010,185.50元，下降8.02%，主要原因：一是在职人员减少，工资福利支出减少，二是财政资金紧张，部分专项资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出28,666,927.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.00%。主要用于：一是工资福利支出22,117,704.42元（其中：基本工资9,054,463.50元，津贴补贴1,515,665.00元，绩效工资11,528,443.29元，其他社会保障缴费19,132.63元）；二是商品和服务支出1,599,300.59元（其中：办公费546,396.82元，水费195,495.00元，电费225,482.97元，邮电费28,377.76元，物业管理费103,009.00元，差旅费29,750.00元，维修（护）费120,457.04元，培训费31,112.00元，劳务费319,220.00元）；三是对个人和家庭的补助支出2,053,609.50元（其中：生活补助582,709.50元，助学金1,470,900.00元）；四是资本性支出2,896,313.48元（其中：房屋建筑物构建958,113.48元，基础设施建设1,938,200.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出2,154,738.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出846,145.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,290,044.16元，其他社会保障缴费18,548.63元；

3.卫生健康（类）支出2,416,984.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于职工医疗保险缴费1,569,240.00元，公务员医疗补助缴费776,674.44元，大病保险缴费71,070.00元；

4.住房保障（类）支出1,298,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于住房公积金1,298,971.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄龙江中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：反对铺张浪费，推进厉行勤俭节约，龙江中学2022年度未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因一是公务用车已到报废年限，且平常不使用，故未发生相关支出；二是单位严格落实厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩相关“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄龙江中学2022年机关运行经费支出0.00元。云南省楚雄龙江中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄龙江中学资产总额73,033,935.93元，其中，流动资产1,897,928.73元，固定资产71,127,007.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年72,206,092.13元相比，本年资产总额增加827,843.80元，其中固定资产增加175,900.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值89,489.61元，实现资产处置收入1,500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，云南省楚雄龙江中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

云南省楚雄龙江中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄龙江中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

9.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

云南省楚雄龙江中学

2023年9月26日

监督索引号53230100836000501111