楚雄市职业高级中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000701000

目录

第一部分 楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市职业高级中学创办于1984年，是一所全日制公办中等职业技术学校，有良好的办学质量和社会声誉，现为汽车运用与维修国家实训基地、楚雄州职业教育先进集体、云南省绿色学校、云南省重点中等职业学校、云南省就业再就业及创业培训定点机构。学校占地81.06亩，校舍建筑面积3.20万平方米。目前在校学生1945人。

学校以就业为导向，以服务为宗旨，以质量为重点、以培养学生职业能力为核心，帮助学生提高技能水平和生存发展能力为目的，所培养的学生遍布东部发达地区和省内诸多城市。

学校师资力量雄厚、教学设施完善、管理严格规范、就业路子宽广优越。学校现有正式教职工116人，专任教师97人，外聘教师37人。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是对党和国家政治生活具有深远意义的一年。我们围绕职业教育高质量发展工作主线，着力抓了以下六个方面重点工作：

1.我们夯基垒台、固本蓄能，党建引领赋能新发展。始终把加强党的领导作为根本保证，坚持社会主义办学方向，主动适应全面从严治党要求，以党建统领学校工作，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧扣学习宣传贯彻落实党的二十大精神这一主线，扛牢扛实管党治党政治责任。

2.我们勠力同心、倾力为民，立德树人取得新成果。以社会主义核心价值观为引领，开设富有时代感的德育课堂，扎实开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践，广泛开展“传承红色基因”主题教育，开展“感党恩、听党话、跟党走，喜迎党的二十大”主题党日活动，“传承五四精神，赓续红色血脉”主题教育实践。青春心向党、建功新时代“践行青春誓言 立志扬帆远航”成人礼活动。

3.我们改进作风、狠抓落实，队伍建设凸显新成效。把加强教师队伍建设作为基础性工作来抓，加强师德师风建设，引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，坚持“四个相统一”，争做“四有好教师”。

4.我们主动作为、综合施策，常规管理呈现新气象。坚持“管理育人、环境育人、服务育人”的办学理念，强化学校日常管理，全面加强教师教风、学生学风、管理者服务作风三位一体校风建设，不断提高学校治理能力。

5.我们接续奋斗、多点发力，内涵建设展现新业绩。抢抓云南省打造“双优”中职学校的历史机遇，推进“双优”中职学校建设，高星级酒店运营与管理专业被省教育厅认定为云南省中等职业教育“优质专业”，中餐烹饪与营养膳食认定为中等职业教育省级骨干专业、高星级饭店运营与管理为州级骨干专业；高星级酒店运营与管理、中餐烹饪2个大师工作室被认定楚雄州中等职业学校大师工作室。

6.我们大胆探索、破旧立新，改善办学有新作为。以绿美校园建设、文明校园建设为抓手，全面提升学校校园环境建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教导处、总务处、培训处、招生就业处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市职业高级中学。

(三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市职业高级中学2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市职业高级中学部门2022年度收入合计28,237,883.09元。其中：财政拨款收入27,737,883.09元，占总收入的98.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入500,000.00元（含教育收费500,000.00元），占总收入的1.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8,212,834.50元，下降22.53%。其中：财政拨款收入减少6,081,634.50元，下降17.98%；事业收入减少2,131,200.00元，下降81%；下降的主要原因：项目收入减少，主要是今年信息化建设项目减少1,500,000.00元、实训酒店设备采购项目减少2,000,000.00元、非税收入返还款减少2,131,200.00元，所以本年收入比2021年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市职业高级中学部门2022年度支出合计28,471,963.45元。其中：基本支出19,364,092.37元，占总支出的68.01%；项目支出9,107,871.08元，占总支出的31.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,539,973.78元，下降23.07%。其中：基本支出减少2,491,918.20元，下降11.40%；项目支出减少6,048,055.58元，下降39.91%；本年支出下降23.07%，原因是项目支出减少，主要是今年信息化建设项目、实训酒店设备采购项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市职业高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,364,092.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,754,201.66元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,609,890.71元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市职业高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,107,871.08元。其中：基本建设类项目支出190,000.00元。

具体项目开支及开展情况:1.国家助学金2,261,800.00元，主要用于学生资助；2.免学费补助资金3,510,871.08元，主要用于弥补学校办公经费不足；3.奖学金42,000.00元，主要用于奖励国家级“三好”学生；4.偿债资金2,378,400.00元，用于偿还远东公司融资租赁费；5.上海就读学生交通费补助224,800.00元，用于建档立卡学生到上海就读交通费补助；6.实训酒店项目前期费190,000.00元，主要用于支付实训酒店项目前期费用；7.非税收入返还款500,000.00元，主要用于学校办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,758,483.09元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比减少6,835,734.50元，下降19.76%，下降主要原因：2022年减少了信息化建设项目、标准化考场、实训酒店设备采购以及偿债资金项目一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,014,871.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%。主要用于：一是工资福利支出13,019,146.46 元（其中：基本工资5,723,742.00元、津贴补贴305,736.00元、绩效工资6,934,760.66元、工伤保险缴费54,907.80元；）；二是商品和服务支出4,133,281.43元（其中：办公费861,512.32元、水电费340,173.43元、差旅费99,742.81元、维修维护费705,158.00元、公务接待费67,757.75元、专用材料费98,578.20元、劳务费1,945,306.32元、公务用车运行维护费15,052.60元）；三是对个人和家庭的补助支出2,544,044.00元（其中：上海就读学生生活补助240,244.00元、国家助学金2,303,800.00元）；四是资本性支出190,000.00元（房屋建设物购建190,000.00元）；五是其他资本性支出3,128,400.00元（其中：办公设备购置750,000.00元、基础设施建设2,378,400.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出2,353,328.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出1,523,546.15元，机关事业单位基本养老保险缴费支出805,644.32元，事业单位失业保险缴费24,137.94元。

3.卫生健康（类）支出1,515,959.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于事业单位医疗保险963,710.55元；公务员医疗补助552,249.24元。

4.住房保障（类）支出874,323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工的住房公积金841,957.00元；购房补贴32,366.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为82,810.35元，完成年初预算的64.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,052.60元，占总支出决算的18.18%；公务接待费支出决算67,757.75元，占总支出决算的81.82%，具体是国内接待费支出决算67,757.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市职业高级中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为128,000.00元，支出决算为82,810.35元，完成年初预算的64.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,052.60元，完成年初预算的25.09%；公务接待费支出决算为67,757.75元，完成年初预算的99.64%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少，公务用车次数也减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加29,259.54元，增长54.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少3,498.21元，下降18.86%；公务接待费支出决算增加32,757.75元，增长93.59%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公务接待费在2022年度报销，导致“三公”经费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校招生宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次972人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校招生宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市职业高级中学部门资产总额74,335,258.75元，其中，流动资产1,366,351.57元，固定资产72,968,907.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,485,280.98元，其中固定资产增加7,200,384.33元,流动资产284,896.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额750,000.00元，其中：政府采购货物支出750,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市职业高级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市职业高级中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市职业高级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市职业高级中学

2023年10月10日

监督索引号53230100836000701111