云南省楚雄东兴中学2022年度部门决算公开

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目录

第一部分 云南省楚雄东兴中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄东兴中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察等工作。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年云南省楚雄东兴中学抓住教育改革发展的契机，将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。进一步提升教师专业素养，强化教师培训工作，狠抓教学质量提升。全面贯彻国家教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，面向全体学生，促进学生全面、主动、健康、和谐发展。让学生学会做人、学会生活、学会学习、学会创造，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质公民，为高一级学校输送优质的高中毕业生。在市委、市人民政府的正确领导下，在市教育体育局的关心支持下，经过东兴中学2022届全体师生的共同努力，学校2022年高考再创佳绩，一本上线人数484人，600分以上人数69人。本科上线人数再次突破千人大关，达到1177人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄东兴中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄东兴中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄东兴中学2022年末实有人员编制296人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制296人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员296人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省楚雄东兴中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2022年度收入合计61,737,291.50元。其中：财政拨款收入58,482,129.82元，占总收入的94.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,255,161.68元（含教育收费3,255,161.68元），占总收入的5.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年63,505,559.16元相比，收入合计减少1,768,267.66元，下降2.78%。其中：财政拨款收入减少941,871.14元，下降1.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少826,396.52元，下降20.25%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因：一是事业收入减少，国际学校学费减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，导致相应收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄东兴中学2022年度支出合计62,403,958.23元。其中：基本支出52,494,476.61元，占总支出的84.12%；项目支出9,909,481.62元，占总支出的15.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年61,917,213.05元相比，支出合计增加486,745.18元，增长0.79%。其中：基本支出减少2,015,558.31元，下降3.70%；项目支出增加2,502,303.49元，增长33.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是年初结余结转资金在本年度继续使用，导致相应支出增加；二是开展与临沧一中合作、体育馆建设、体育彩票公益金等项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄东兴中学正常运转的日常支出52,494,476.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,900,880.36元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,593,596.25元，占基本支出的8.75％。与上年基本支出54,510,034.92元对比，减少2,015,558.31元，下降3.70%。下降的主要原因：一是财政口径变动，普通高中财政专户事业收入资金在本年度计入项目支出，因此基本支出减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，导致相应基本经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄东兴中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,909,481.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年项目支出7,407,178.13元对比，增加2,502,303.49元，增长33.78%。增长的主要原因：一是财政口径变动，普通高中财政专户事业收入资金在本年度计入项目支出，因此项目支出增加；二是开展与临沧一中合作、体育馆建设、体育彩票公益金等项目，项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：一是以前年度省补生均公用经费支出890,880.00元,用于保障普通高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；二是2022年省补生均公用经费支出498,248.50元，用于保障普通高中正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；三是红塔集团楚雄卷烟厂捐赠专项资金260,000.00元，用于学校智慧课堂建设相关支出；四是国家助学金支出728,136.00元，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业；五是免学杂费补助资金支出96,800.00元，帮助家庭经济困难学生完成普通高中教育、防止学生因贫失学辍学，确保国家惠民政策落地生根，确保家庭经济困难学生应助尽助；六是贫困学生生活费补助资金支出349,300.00元，帮助家庭经济困难学生完成普通高中教育、防止学生因贫失学辍学，确保国家惠民政策落地生根，确保家庭经济困难学生应助尽助；七是教师培训专项补助资金3,939.00元，促进教师队伍建设及教师能力提升,保障教育教学正常开展,办好人民满意教育；八是东兴中学偿债资金2,216,072.05元，确保到期本息按时偿还，不发生债务风险；九是东兴中学体育馆建设专项资金支出2,600,000.00元，确保东兴中学体育馆建设资金按时拨付，对学校体育事业发展起到积极促进作用，强化教职工、学生身体素质；十是体育项目进校园专项资金支出50,000.00元，用好体育项目进校园专项资金，提升学校体育事业发展水平，强化教职工、学生身体素质；十一是体育彩票公益金支出50,000.00元，用好体育彩票公益金，提升学校体育事业发展水平，强化教职工、学生身体素质；十二是东兴中学与临沧一中教育管理合作专项资金100,000.00元，实现学校管理联通，促进管理效能提升，深化合作交流。分批排出各层领导到临沧一中跟岗学习，提升合作层次；十三是事业收入支出2,066,106.07元，主要用于学校日常运转，加强学科教室、实验室、信息化教学条件建设，改善学校食宿等生活条件，创造良好育人环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2022年度一般公共预算财政拨款支出55,782,129.82元，占本年支出合计的89.39%。与上年59,364,000.96元相比，减少3,581,871.14元，下降6.03%，下降的主要原因：2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，导致相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出46,404,360.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.19%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、物业管理费、困难生生活补助和国家助学金等支出。其中：基本工资16,359,022.00元；津贴补贴864,977.00元；绩效工资20,100,560.00元；办公费1,397,725.51元；水费302,186.00元；电费252,769.60元；邮电费100,000.00元；物业管理费850,000.00元；差旅费11,765.00元；维修（护）费550,710.00元；租赁费459,624.62元；会议费61,489.55元；培训费41,317.00元；劳务费484,084.00元；公务接待费2,683.00元；公务用车运行维护费21,502.74元；其他交通费用25,600.00元；办公设备购置850,540.00元；专用设备购置260,000.00元；基础设施建设2,216,072.05元；贫困学生生活费补助349,300.00元；国家助学金728,136.00元;免学杂费补助96,800.00元；遗属补助17,496.00元。

2.社会保障和就业（类）支出3,152,577.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等。其中：退休费558,173.60元；抚恤金147,240.00元；生活补助支出6,864.00元；退休教师公务费支出8,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费2,253,449.92元；失业保险缴费支出178,849.89元。

3.卫生健康（类）支出3,822,329.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费2,521,204.78元；公务员医疗补助缴费1,192,624.56元；大病医疗保险缴费108,500.00元。

4.住房保障（类）支出2,402,863.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于住房改革支出。其中：住房公积金2,385,948.00元,购房补贴16,915.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为24,185.74元，完成年初预算的31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,502.74元，占总支出决算的88.91%；公务接待费支出决算2,683.00元，占总支出决算的11.09%，具体是国内接待费支出决算2,683.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：用于广西壮族自治区北海市第七中学高一年级班主任等到东兴中学考察学习发生的接待支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄东兴中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为77,000.00元，支出决算为24,185.74元，完成年初预算的31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为21,502.74元，完成年初预算的54.16%；公务接待费支出决算为2,683.00元，完成年初预算的7.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,113.46元，增长14.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加430.46元，增长2.04%；公务接待费支出决算增加2,683.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是广西壮族自治区北海市第七中学高一年级班主任等到东兴中学考察学习发生接待支出；二是新增东兴中学与临沧一中合作项目以及按照教师“省管校用”对口帮扶要求排教师去文山，因此导致公车使用率较高，维修保养支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校出差办公、运送考卷等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于广西壮族自治区北海市第七中学高一年级班主任等到东兴中学考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄东兴中学2022年机关运行经费支出0.00元。云南省楚雄东兴中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄东兴中学部门资产总额120,487,777.39元，其中，流动资产2,155,941.26元，固定资产118,331,836.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51,519,266.45元，其中固定资产增加55,919,623.80元，流动资产减少4,400,357.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产445项，账面原值589,881.39元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋866平方米，账面原值744,473.06元，实现资产使用收入100,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,051,721.88元，其中：政府采购货物支出440,320.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,611,401.50元。授予中小企业合同金额2,051,721.88元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度云南省楚雄东兴中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄东兴中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

9.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

云南省楚雄东兴中学

2023年10月9日

监督索引号53230100836000801111