楚雄市中山镇初级中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836003701000

目录

第一部分楚雄市中山镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市中山镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市中山镇初级中学是一所一级三等初级中学，始建于1970年7月，占地面积24800平方米，建筑面积10390.17平方米，教职工74人;宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，学校围绕“尊重差异、师生共同发展”的办学理念，全面贯彻教育方针，面向全体学生，培养学生全面发展，以“打造环境优美、设施完善、管理严格、校分淳朴、质量一流的农村初级中学”为办学目标，以崇真笃实、传承真知为校训，形成了“团结、勤奋、求实、创新”的校风、“好学上进、文明守纪”的学风和“厚德、尚真、博学、善导”的教风。“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、团支部办公室、工程办。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入楚雄市中山镇初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市中山镇初级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中山镇初级中学2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人，退休9人)。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇初级中学2022年度收入合计12,921,545.77元。其中：财政拨款收入12,921,545.77元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00 %。与上年相比，收入合计减少344,888.23元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少344,888.23元，下降2.60%，上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0 %；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。；与2021年度收入合计13,266,434.00元相比减少344,888.23元，下降2.60%。下降的主要原因：人员减少，相应经费随之减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇初级中学2022年度支出合计12,921,545.77元。其中：基本支出11,227,445.02元，占总支出的86.88%；项目支出1,694,100.75元，占总支出的13.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少367,005.23元，下降2.76%。其中：基本支出减少818,076.24元，下降6.79 %；项目支出增加451,067.41元，增长36.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与2021年支出合计13,288,551.00元相比减少367,005.23元，下降2.76 %。主要原因：一是人员减少，社会保障和就业缴费较上年减少;二是学生数较上年减少，则城乡义务教育学生公用经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市中山镇初级中学机构正常运转的日常支出11,227,445.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,012,645.02元，占基本支出的98.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214800.00元，占基本支出的1.91％。与2021年基本支出12045517.66元相比减少818,076.24元，下降6.79%，主要原因：人员减少，社会保障和就业缴费较上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市中山镇初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694,100.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出1,243,033.34元相比增加451,067.41元，增长36.29%，主要原因：学生数较上年减少，则城乡义务教育学生公用经费较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费355,615.75元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费35,145.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出795,015.00元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出507100.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.彩票公益金支出1,225.00元,用于购买安防设施和公务之家uk使用费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出12920320.77元，占本年支出合计的99.99%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出13,288,551.00元相比，减少368,230.23元，下降2.77%，减少主要原因：一是人员减少，社会保障和就业缴费较上年减少;二是学生数较上年减少，则城乡义务教育学生公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,782,954.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于：一是工资福利支出8,872,302.91元（其中：基本工资3,324,006.50元、津贴补贴1,015,972.00元、绩效工资4,400,777.00元、工伤保险缴费31,547.41元,奖金100,000.00元）；二是商品和服务支出601,960.75元（其中办公费156,945.83元、印刷费30,702.00元、水电费114,706.39元，邮电费3,488.16元、物业管理费12,200.00元、公务接待费2,000.00元，劳务费211,200.00元、维修（护）费70,718.37元）；三是对个人和家庭的补助支出1,308,691.00元（其中：遗属补助6,576.00元、家庭经济困难学生生活补助795,015.00元、学生营养改善计划资金507,100.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出757,295.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于养老保险金、失业保险、工伤保险、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出196,008.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出514,710.24元，失业保险43,387.26元，工伤保险3,189.94元。

3.卫生健康（类）支出853,796.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61 %。主要用于事业单位医疗保险585,141.75元；公务员医疗补助268,654.92元。

4.住房保障（类）支出526,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工的住房公积金526,274.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算2000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中山镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为2000.00元，完成年初预算的100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加400元，增长25 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加400.00元，增长25 %。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：试卷押运，检查事项开展工作较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中山镇初级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中山镇初级中学资产总额16,252,188.83元，其中，流动资产114,856.57元，固定资产16,137,332.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，流动资产减少35643.43元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13560.00元，其中：政府采购货物支出13560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0 %。

四、部门绩效自评情况

2022年度楚雄市中山镇初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2022年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市中山镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市中山镇初级中学

2023年10月10日

监督索引号53230100836003701111