楚雄市紫溪镇中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836002001000

目录

第一部分 楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。多年来,紫溪镇中心小学在各级党委、人民政府和市教育体育局的关心、重视和大力支持下得到了长足的发展。办学条件不断得到改善,校容校貌的变化日新月异,素质教育稳步推进,教育教学质量逐年提高,办学效益得到社会各界的普遍认可。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄市紫溪镇中心小学在楚雄市人民政府、 楚雄市教育体育局的正确领导下，在社会各界的支持帮助下，全体师生将一如既往，做好紫溪镇少年儿童的教育工作，创造良好学习环境，使其受到良好教育，健康成长，成为祖国有用人才。精诚团结， 竭心尽力，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量坚定不移地走“质量立校，教研兴校、特色强校，示范引领，均衡发展”之路为工作重点。开创紫溪教育新辉煌，为构建经济繁荣，社会进步，民族特色浓郁和谐的紫溪镇做出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、信息办、安全办。下设6所完小和1所幼儿园，分别是：紫溪镇中心完小、前进完小、冷水完小、紫金明德小学、母掌民族小学、州立楚雄市民族小学、紫溪镇中心幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市紫溪镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇中心小学2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2022年度收入合计14,929,380.09元。其中：财政拨款收入14,929,380.09元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加395,043.32元，增长2.72%。其中：财政拨款收入增加395,043.32元，增长2.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2021年度学生营养改善计划部分资金结转到2022年拨付；二是因财政资金紧张，义教家庭经济困难生补助和学前教育困难生补助拨付较上年减少；三是因学生人数减少，城乡义务教育学校公用经费补助减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2022年度支出合计14,929,380.09元。其中：基本支出13,408,778.75元，占总支出的89.81%；项目支出1,520,601.34元，占总支出的10.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加395,043.32元，增长2.72%。其中：基本支出减少247,411.12元，下降1.81%；项目支出增加642,454.44元，增长73.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2021年度学生营养改善计划部分资金结转到2022年拨付；二是因学生人数减少，城乡义务教育学校公用经费补助减少；三是以前年度的体育彩票公益金结转到2022年拨付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,408,778.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,178,378.75元，占基本支出的98.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出230,400.00元，占基本支出的1.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,520,601.34元，其中基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出878146.90元相比增加642454.44元，增长73.16%，主要原因：一是2021年度学生营养改善计划部分资金结转到2022年拨付；二是因学生人数减少，城乡义务教育学校公用经费补助减少；三是以前年度的体育彩票公益金结转到2022年拨付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费500756.30元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.农村义务教育学生营养改善计划资金支出537473.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出222550.00元，专门用于发放2022年家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升巩固率4.特殊教育公用经费22524.85元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出5.彩票公益金支出60000.00元，主要用于我校乡村少年宫项目的提升改造及教育教学6.乡镇公立幼儿园生均公用经费177297.19元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出14,869,380.09元，占本年支出合计的99.6%。与上年相比增加335,043.32元，增长2.31%，主要原因：一是2021年度学生营养改善计划部分资金结转到2022年拨付；二是因学生人数减少，城乡义务教育学校公用经费补助减少；三是以前年度的体育彩票公益金结转到2022年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11,811,580.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.44%。主要用于：一是工资福利支出10062316.71元，其中：基本工资4193606.00元、津贴补贴1134259.00元、绩效工资4694394.00元、工伤保险缴费40057.71元；二是商品和服务支出930978.34元，其中：办公费250391.61元、水费3324.00元、电费91075.54元、邮电费35372.19元、培训费11178.00元、专用材料费30000.00元、劳务费367400.00元、维修（护）费142237.00元；三是对个人和家庭的补助支出818285.50元，其中：遗属补助54096.00元、家庭经济困难学生生活补助222550.00元、学生营养改善计划资金537473.00元、大学生志愿者西部服务计划生活补助4166.50元。

2.社会保障和就业（类）支出1,411,008.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出777749.50元，机关事业单位基本养老保险缴费支出583444.32元，其他社会保障缴费（失业保险费）49814.98元。

3.卫生健康（类）支出1,047,791.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗保险643620.06元；公务员医疗补助368291.68元；其他社会保障缴费35880.00元。

4.住房保障（类）支出598,999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于职工的住房公积金598999.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年对比无变化的主要原因是：2022年度我校严格执行中央八项规定，厉行节约公务接待费，取得了一定的成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市楚雄市紫溪镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪镇中心小学部门资产总额13,640,611.81元，其中，流动资产452,533.87元，固定资产13,179,070.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9007.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352584.67元，其中固定资产增加0.00元，流动资产增加352584.67元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

金额单位：元

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市紫溪镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市紫溪镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市紫溪镇中心小学

2023年10月9日

监督索引号53230100836002001111