楚雄市八角镇民族中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836003301000

目录

第一部分 楚雄市八角镇民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市八角镇民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，楚雄市八角镇民族中学在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育体育局、八角镇党委政府的坚强领导下，持续发力，重点推进以下几项工作：

1.落实立德树人根本任务。坚持“育人为本，德育为先”的原则，确立了“全员育人、全程育人”的德育工作新理念，制定了系统的德育教育实施方案并按方案有序地开展各类教育活动。

2.规范教育教学日常管理工作。认真开展落实“五项管理”工作，做到开齐课程、开足课时，加大对教师教学常规的检查，客观开展学生综合评价工作，落实教师全员培训计划，全面提升教育教学质量。

3.细化落实安全措施，提供校园安全保障。学校始终把维护学校和学生安全放在重要位置，认真贯彻落实“管教育教学必须管安全，管德育必须管安全，管后勤必须管安全”的精神，严格按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，落实学校安全工作。

4.全面落实教育惠民政策，提高育人服务质量。学校认真落实“两免一补”政策、营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助等党和国家的教育惠民政策，解决了学生上得了学，留得住学的问题。

5.进一步优化教育资源配置，推进学校各项工作稳步发展，努力办好人民满意教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、政教处、总务处.

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市八角镇民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市八角镇民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市八角镇民族中学2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇民族中学2022年度收入合计6,628,635.12元。其中：财政拨款收入6,628,635.12元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2021年度收入合计7,218,064.04相比，收入合计减少589,428.92元，下降8.17%。其中：财政拨款收入减少589,428.92元，下降8.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职在编教职工减少6人，工资福利收入减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，基本支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇民族中学2022年度支出合计6,639,648.98元。其中：基本支出5,902,214.04元，占总支出的88.89% ；项目支出737,434.94元，占总支出的11.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与2021年支出合计7,218,064.04元相比减少578,415.06元，下降8.01%。其中：基本支出减少489,904.60元，下降7.66 %；项目支出减少88,510.46元，下降10.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职在编教职工减少6人，工资福利支出减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市八角镇民族中学机构正常运转的日常支出5,902,214.04元。其中：基本工资1,699,010.50元，津贴补贴625,539.50元，绩效工资2,248,692.00元，养老保险缴费262,185.12元，职工基本医疗保险缴费275,246.28元，公务员医疗补助缴费139,352.24元，其他社会保障缴费54,436.00元，住房公积金缴费273,665.00元，退休费168,287.40元，生活补助23,000.00元等人员经费支出5,769,414.04元，占基本支出的97.75%；劳务费132,800.00元，公用经费合计132,800.00元，占基本支出的2.25％。与2021年基本支出6,392,118.64元相比减少489,904.60元，下降7.66 %，主要原因：一是在职在编教职工减少6人，工资福利支出减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，基本支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市八角镇民族中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出737,434.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出825,945.40元相比减少88,510.46元，下降10.72%，主要原因：城乡义务教育学校公用经费支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费179,009.17元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.特殊教育公用经费351.27元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；

3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出260,671.50元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；

4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出297,403.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出6,639,648.98元，占本年支出合计的100%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出7,218,064.04元相比，减少578,415.06元，下降8.01%，减少的主要原因：一是在职在编教职工减少6人，工资福利支出减少；二是2022年单位部分基本养老保险及住房公积金财政未足额下拨缴纳，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,484,021.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.60%。主要用于：一是工资福利支出4,590,786.89元（其中：基本工资1,699,010.50元、津贴补贴625,539.50元、绩效工资2,248,692.00元、工伤保险缴费17,544.89元；）；二是商品和服务支出312,160.44元（其中：办公费100,587.50元、水电费43,332.94元、邮电费18,000.00元、差旅费4,600.00元、培训费2,840.00元、维修（护）费10,000.00元、劳务费132,800.00元）；三是对个人和家庭的补助支出581,074.50元（其中：家庭经济困难学生生活补助260,671.50元、学生营养改善计划资金297,403.00元、特岗教师生活补助23,000.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出452,183.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出168,287.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出262,185.12元，失业保险支出21,711.11元。

3.卫生健康（类）支出429,778.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗保险290,426.28元；公务员医疗补助139,352.24元。

4.住房保障（类）支出273,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工的住房公积金273,665.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市八角镇民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。楚雄市八角镇民族中学严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。楚雄市八角镇民族中学严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇民族中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市八角镇民族中学资产总额5,859,366.43元，其中，流动资产53,015.56元，固定资产5,797,350.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年5,907,850.78元相比，本年资产总额减少48,484.35元，其中流动资产减少48,484.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市八角镇民族中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市八角镇民族中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市八角镇民族中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明