楚雄市树苴乡中心小学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836003201000

目录

第一部分 楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，属于独立核算部门，设置预算机构1个。主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2022年度重点工作任务介绍

楚雄市树苴乡中心小学2022年坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量;努力改善办学条件，促进教育均衡发展;巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益;大力加强教师队伍建设。结合学校实际，围绕“党建为引领、安全为保障、教学为中心、课堂为阵地、活动为抓手、实绩为目标”的工作思路，发扬长处、补齐短板、凝心聚力、上下齐心，为办社会满意、家长放心、学生舒心，重塑树苴小学辉煌教育而努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

内设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教导处、德育处、总务处。下设个7完小和2个幼儿园，分别是 ：树苴乡中心完小、树苴乡九街完小、树苴乡二街完小、树苴乡西马郎完小、树苴乡迤能完小、树苴乡云盘山完小、树苴乡法古么完小、树苴乡中心幼儿园、树苴乡九街大树从幼儿园。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市树苴乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡中心小学2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人,（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2022年度收入合计17,347,266.80元。其中：财政拨款收入17,347,266.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加374,404.57元，增长2.21%。其中，财政拨款收入增加374,404.57元，增长2.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元（含教育收费0.00元），增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2022年度支出合计17,347,266.80元。其中：基本支出15,912,763.56元，占总支出的91.73%；项目支出1,434,503.24元，占总支出的8.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加374,404.57元，增长2.21%。其中，基本支出增加82,831.65元，增长0.52%；项目支出增加291,572.92元，增长25.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加的主要原因：增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学正常运转的日常支出15,912,763.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,545,963.56元，占基本支出的97.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费366,800元，占基本支出的2.31%。与2021年基本支出15,829,931.91元对比增加82,831.65元，增长0.52%，增长的主要原因是：增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房公积金等缴费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,434,503.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年项目支出1,142,930.32元相比增加291,572.92元，增长25.51%。增加的主要原因：一是维修维护项目、教师培训费、差旅费等项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费594,717.34元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1,375元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出116,000元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出679,200元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。5.学前教育家庭经济困难学生补助29,400元，专门用于发放2022年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助和发放2022年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率。6.乡镇公办幼儿园公用经费13,810.9元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,347,266.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度一般公共预算财政拨款支出16,972,862.23元对比增加374,404.57元，增加2.21%，增加的主要原因一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险，住房公积金等缴费支出增加；三是维修维护项目、教师培训费、差旅费、学校寄宿制学生增加，学生生活补助等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,668,558.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.79%。主要用于：一是工资福利支出11,883,655.40元（其中：基本工资4,431,290.50元、津贴补贴1,571,657.50元、奖金288,000.00元、绩效工资5,483,671.00元、工伤保险40,336.40元、特岗教师乡村教师补贴68,700.00元）；二是商品和服务支出960,303.24元，(其中：办公费195,412.99元、印刷费5,096.50元、水费8,019.00元、电费110,256.33元、邮电费90,930.51元、差旅费3,470.00元、培训费76,995.5元、维修维护73,802.41元、专用材料费45,920.00元、劳务费350,400.00元）；三是对个人和家庭的补助支出824,600.00元（其中：家庭经济困难学生生活补助145,400.00元、学生营养改善计划资金679,200.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出1,716,021.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于养老保险金、失业保险、离退休费支出。其中：事业单位离退休费支出881,430.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出648,365.60元,失业保险缴费支出59,321.71元，退休老职工慰问支出16,400.00元，死亡安葬费和抚恤金支出53,863.60元，遗嘱生活补助支出56,640.00元。

3.卫生健康（类）支出1,180,728.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工医疗保障，医疗保险等卫生健康支出。其中，事业单位医疗715,182.21元，公务员医疗补助417,291.24元，职工大病保险48,255.00元。

4.住房保障（类）支出781,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中缴纳住房公积金684,675.00元，退休职工住房补贴支出97,283.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市树苴乡中心小学资产总额16,124,488.99元，其中流动资产40,963.94元，固定资产原值16,074,525.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值9,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年总资产15,994,797.72元相比，本年资产总额增加129,691.27元，其中固定资产与上年15,956,302.25元相比增加118,822.80元；流动资产与上年29,495.47元相比增加11,468.47元，无形资产9,000.00元与上年9,000.00元对比无增减变化。对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少0元。其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

本单位2022年无政府采购预算，2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市树苴乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。楚雄市树苴乡中心小学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市树苴乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市树苴乡中心小学

2023年10月10日

监督索引号53230100836003201111