楚雄市大过口乡民族中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836003501000

目录

第一部分 楚雄市大过口乡民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡民族中学根据党和国家的教育方针，实施中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学学历教育。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西部的大过口乡，学校占地13183平方米，校舍建筑面积为 9154.48平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量，重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，把教育作为最长远的民生工程和“脱贫致富”的治本之策，扎扎实实开展义务教育和学历教育，促进基础教育发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，楚雄市大过口乡民族中学在中共楚雄市委教育工作委员会、楚雄市教育体育局、楚雄市大过口乡党委、乡人民政府坚强领导下，在社会各界的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻执行党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕《国家中长期教育改革和发展纲要》，进一步更新教育观念，大力推进素质教育；加强民族文化特色建设，促进学生成长、教师进步、学校发展；坚持以人为本，强化学校规范化管理；深化教育改革，转变思想观念，切实加强学校管理，不断提高教育教学质量塑造教育良好形象，建设优质特色学校、和谐幸福校园。

今年的具体工作思路是：紧紧围绕“稳步提高教育教学质量”这个中心，着实抓好“校园文化与基础设施”这两项建设；开好“教代会、冬运会、五四纪念活动”等三个会，切实抓好“安全、队伍、教改、中职”四项工作；努力实现“确保校园安全和谐发展；实现质量稳步提升；创新校园文化建设，迈向科学化办学；逐步培养出一批名师和稳步改善办学条件”五大目标。工作重点一是“保安全”，要千方百计确保校园安全；二是“提质量”，要全力以赴提高学校、科室、团队的工作质量和学生的学习质量，最终实现提高全校的教育教学质量；三是“建文化”，要努力建设好学校的精神文化，物质文化，制度文化和行为文化；四是“培特色”，要深入挖掘办学特色培育，比如优秀传统文化传承教育和彝文教学研究。学校的一切行动，都要统一到这一思路中来，为这些目标而努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市大过口中学共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大过口乡民族中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡民族中学2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

本部门2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022 年度无“三公” 经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学部门2022年度收入合计6,608,938.14元。其中：财政拨款收入6,608,938.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加354,681.62元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加354,681.62元，增长5.67%，主要原因是教职工工资正常晋升，导致工资性支出增加；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡民族中学部门2022年度支出合计6,608,938.14元。其中：基本支出5,690,324.83元，占总支出的86.1%；项目支出918,613.31元，占总支出的13.9%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加354,681.62元，增长5.67%。其中：基本支出增加201,714.47元，增长3.68%；项目支出增加152,967.15元，增长19.98%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加354,681.62元，增长5.67%，主要原因是:1.教职工工资正常晋升，导致工资性支出增加2、增加退休教师李发高老师丧葬抚恤费3、增加郭成旺老师优秀乡村教师从教20年奖金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学正常运转的日常支出5,690,324.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,575,124.83元，占基本支出的97.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115,200元，占基本支出的2.02％。与2021年基本支出5,488,610.36元相比增加201,714.47元，增长3.68%，主要原因是:1、教职工工资正常晋升，导致工资性支出增加2、增加退休教师李发高老师丧葬抚恤费3、增加郭成旺老师优秀乡村教师从教20年奖金。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出926,213.31元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出765,600.00元相比增加160,613.31元，增加20.98%。增加主要原因：因财政资金紧张，2021年寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划资金在2022年支付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费249,920.41元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费 7,600.00 元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出;3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出267,187.50元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出401,505.4元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,608,938.14元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加354,681.62元，增长5.67%，主要原因是:1、教职工工资正常晋升，导致工资性支出增加2、增加退休教师李发高老师丧葬抚恤费3、增加郭成旺老师优秀乡村教师从教20年奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出5,615,878.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.97%。主要用于：一是工资福利支出4,482,065.28元（其中：基本工资1,672,695.00元、津贴补贴587,003.50元、绩效工资2,078,081.82元、其他社会保障缴费17,084.96元、其他工资福利支出19,200.00元、奖金108,000.00元）；二是商品和服务支出341,320.41元（其中：办公费141,756.50元、水费16,562.95元、电费41,900.00元、维修（护）费20,920.96元、培训费4,980.00元、劳务费115,200.00元）；三是其他普通教育支出100,000.00元(其中：奖励金100,000.00元)；四是对个人和家庭的补助支出668,692.90元（其中：生活补助668，692.90元、）；五是资本性支出23,800.00元（办公设备购置）。

2.社会保障和就业（类）支出337,117.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出，其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出257,910.24元、死亡抚恤支出56,261.60元、其他社会保障和就业支出22，945.78元。

3.卫生健康（类）支出410,205.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位医疗保险287,503.29元；公务员医疗补助122,702.64元。

4.住房保障（类）支出245,736.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工的住房公积金245,736.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡民族中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大过口乡民族中学部门资产总额16,110,367.54元，其中，流动资产165,087.88元，固定资产15,945,279.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23,220.45元，其中固定资产减少8,675.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额20,000元，其中：政府采购货物支出20,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市大过口乡民族中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

楚雄市大过口乡民族中学

2023年10月12日

监督索引号53230100836003501111