楚雄市紫溪中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000301000

目录

第一部分楚雄市紫溪中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照高中、初中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年楚雄市紫溪中学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、信息处、高三年级组、高二年级组、高一年级组、九年级组、八年级组、七年级组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市紫溪中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市紫溪中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪中学2022年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员280人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪中学2022年度收入合计58,365,089.11元。其中：财政拨款收入57,253,520.61元，占总收入的98.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,111,568.5元（含教育收费1,111,568.5元），占总收入的1.9%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少4,871,376.09元，下降7.7%。其中：财政拨款收入减少5,287,444.59元，下降8.45%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加416,068.5元，增长59.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是养老保险和住房公积金单位部分未及时到账，故收入减少；根据《楚雄市普通高中教育提质增效三年行动计划》、楚教联发〔2022〕10号“楚雄市教育体育局等三部门关于印发《楚雄市普通高中提质增效增核绩效工资实施办法》的通知”的文件精神：发挥绩效工资分配的激励导向作用。普通高中学校非税收入按“收支两条线”管理，上缴同级财政后全额返还学校，其中不低于80%的资金用于增核3所学校绩效工资的规定，2022年按政策返还非税收入，故事业收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪中学2022年度支出合计58,995,089.11元。其中：基本支出50,241,903.03元，占总支出的85.16%；项目支出8,753,186.08元，占总支出的14.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3,611,376.09元，下降5.77%。其中：基本支出减少21,271.21元，下降0.04%；项目支出减少3,590,104.88元，下降29.09%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是养老保险和住房公积金单位部分未及时到账，较上年相比偿债资金项目减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪中学正常运转的日常支出50,241,903.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,151,699.71元，占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,090,203.32元，占基本支出的6.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市紫溪中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,753,186.08元。其中：基本建设类项目支出0元。与2021年项目支出12,343,290.96元相比减少3,590,104.88元，下降29.09%，主要原因：2022年偿债资金项目减少，故支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费211,988.29元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育学生公用经费21,305元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出273,125元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出422,840元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.彩票公益金支出19,998.84元，主要用于用于女子足球项目进校园、训练、参赛，培养、输送体育后备人才经费；6.2022年教育基础设施建设及设施设备购置专项资金3,834,853.20元，专门用于支付2022年教育基础设施建设及设施设备购置偿债资金，完成年初设定的预期目标值,防范学校债务风险；7.2022年非税收入财政返还资金1,094,951.50元，专门用于发放普通高中提质增效增核绩效工资以及高中办公经费支出；8.普通高中国家助学金支出1,700,150元,专门用于普通高中国家助学金，保障普通高中困难学生获得相应标准资助，确保没有一位学生因贫困而失学；9.普通高中建档立卡免学费生活补助支出138,200元，专门用于发放建档立卡学生免学费补助，保障普通高中困难学生获得相应标准资助，确保没有一位学生因贫困而失学；10.普通高中建档立卡贫困户学生生活补助支出28,300,元，专门用于发放建档立卡学生生活补助，保障普通高中困难学生获得相应标准资助，确保没有一位学生因贫困而失学；11.基层党建工作经费支出240元，专门用于“两新”组织党建经费、党员教育经费；12.普通高中生均公用经费省级资金支出313,434.25元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；13.2022年农村税费改革转移支付专项资金支出693,800元，专门用于改善市级城乡中小学及幼儿园基础设施、设施设备，提升教育硬件、软件质量，满足广大人民群众对教育高质量和改善办学条件的需求，促进全市教育事业的发展，增加教育的投入力度，完成改善薄弱学校预定的目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪中学2022年度一般公共预算财政拨款支出57,233,521.77元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少5,307,443.43元，下降8.49%，主要原因分析养老保险和住房公积金单位部分未及时到账，较上年相比偿债资金项目减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出46,471,927.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%。主要用于：一是工资福利支出35,747,275.77元（其中：基本工资15,320,275元、津贴补贴816,378元、绩效工资19,236,518元、工伤保险缴费374,104.77元；）；二是商品和服务支出3,634,845.86元（其中：办公费1,433,110.86元、水电费607,785元、邮电费126,600元、物业管理费80,300元、培训费152,914元、劳务费688,000元、公务用车运行维护费2,137.5元、维修（护）费543,998.50元）；三是对个人和家庭的补助支出2,560,303元（其中：家庭经济困难学生生活补助273,125元、普通高中建档立卡学生生活补助164,188元，普通高中国家助学金1,700,150元，学生营养改善计划资金422,840元）；四是资本性支出4,529,503.2元（办公设备购置2,291,190元、基础设施建设2,238,313.20）。

2.社会保障和就业（类）支出4,593,017.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于养老保险金、职业年金补助、离退休费支出， 其中：事业单位离退休费支出2,267,982.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,141,516.64元，其他社会保障和就业支出183,518.06元。

3.卫生健康（类）支出3,824,372.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于事业单位医疗保险2,528,949.15元；公务员医疗补助1,295,423.24元。

4.住房保障（类）支出2,344,204元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工的住房公积金2,254,607元，购房补贴89,597元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，支出决算为2,137.5元，完成年初预算的6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,137.5元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000元，支出决算为2,137.5元，完成年初预算的6.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,137.5元，完成年初预算的11.25%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行勤俭节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少601.71元，下降21.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少601.71元，增下降21.97%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格贯彻执行“中央八项规定”和厉行勤俭节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪中学属财政全额拨款事业单位，2022年无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪中学资产总额117,734,031.58元，其中，流动资产2,547,129.08元，固定资产115,186,902.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,032,604.42元，其中固定资产增加1,669,179元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,648,900元，其中：政府采购货物支出1,648,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,700元，占政府采购支出总额的1.01%。

四、部门绩效自评情况

2022年，楚雄市紫溪中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我校根据实际情况设立部门绩效目标，按质按量完成预算指标，确保民生类资金足额发放，兼顾运转类资金支出及时到位，项目资金点对点直达，有效保障教育教学有序进行。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市紫溪中学绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

云南省楚雄紫溪中学

2023年10月9日

监督索引号53230100836000301111