云南省楚雄北浦中学2022年度部门决算公开

监督索引号53230100836000601000

目录

第一部分 云南省楚雄北浦中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄北浦中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄北浦中学是根据国家的教育方针实施教育，属于楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是：实施中学义务教育，促进基础教育发展。教育学生成长为成绩优秀、品行端庄的有用之人，关注学生的全面发展。以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展学校教育教学工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年楚雄市北浦中学照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。促进教育教学有序健康发展，改善了学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、工会、政教处、教务处、教科处、信息处、后勤安保处、校团委、党支部（七、八、九年级党支部）、年级组（七、八、九年级组）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省楚雄北浦中学2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省楚雄北浦中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄北浦中学2022年末实有人员编制233人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制233人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性预算基金财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄北浦中学2022年度收入合计36,992,791.39元。其中：财政拨款收入36,992,791.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,639,769.12元，下降4.24%。其中：财政拨款收入减少1,639,769.12元，下降4.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2021年度收入合计38,632,560.51元相比减少1,639,769.12元，下降4.24%。下降的主要原因：一是本年度住房公积金缴纳至7月；二是养老保险缴纳至5月；三是因受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄北浦中学部门2022年度支出合计36,992,791.39元。其中：基本支出33,667,544.84元，占总支出的91.01%；项目支出3,325,246.55元，占总支出的8.99%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,754,057.62元，下降4.53%。其中：基本支出减少473,991.56元，下降1.39%；项目支出减少1,280,066.06元，下降27.8%。2022年度支出合计36,992,791.39元，与上年对比减少1,754,057.62元，下降4.53%。下降的主要原因：一是本年度住房公积金缴纳至7月；二是养老保险缴纳至5月；三是受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄北浦中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出33,667,544.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,583,544.84元，占基本支出的99.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,000.00元，占基本支出的0.25%。与2021年度基本支出34,141,536.40元，相比减少473,991.56元，下降1.39%。下降的主要原因是本年度住房公积金缴纳至7月，养老保险缴纳至5月。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省楚雄北浦中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,325,246.55元。其中，基本建设类项目支出0元。与上年4,605,312.61元对比减少1,280,066.06元，下降27.8%，下降的主要原因：受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.义务教育公用经费支出2,730,837.35元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊学校教育公用经费支出24,000.00元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助支出43,812.50元，专门用于发放2022年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.营养改善计划补助支出188,590.00元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.教师培训州级专项资金支出18,006.70元，全部用于州级教师培训，组织实施教学名师专项工作，牵头承担“教学名师”的选拔培养工作，牵头组织实施云南省高层次人才研修访学工作。通过实施“教学名师”，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过研修访学项目实施，加强云南人才同学术前沿的沟通交流，打造云南人才品牌效应，提升云南人才社会和学术影响力。6.捐赠款收入支出300,000.00元，全部用于校园改造，进一步改善学校基础设施建设，加强学校安全防护措施。保障师生的教育教学环境的安全性。加强学校“改薄”，提升学校硬件水平，消除安全隐患；7.党建经费20,000.00元用于校园宣传展板制作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄北浦中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,992,791.39元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,487,099.19元，下降3.86%，下降的主要原因：一是本年度住房公积金缴纳至7月；二是养老保险缴纳至5月；三是受疫情及降税减费政策的影响，导致2022年度全市经济下滑，财政收入减少，财力不足，财政资金紧张，对项目资金的拨付较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出30,121,644.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于：一是工资福利支出26,719,597.87元（其中：基本工资11,869,184.00元，津贴补贴682,868.00元，绩效工资14,050,618.94元，其他社会保障缴费116,926.93元）；二是商品和服务支出3,008,044.05元（其中：办公费971,100.48元，印刷费79,951.50元，水费106,536.00元，电费109,500.34元，邮电费6,883.30元，物业管理费591,827.66元，维修维护费836,396.54元，培训费105,725.70元，专用材料费114,913.75元，劳务费76,800.00元，其他交通费8408.78元)；三是对个人和家庭的补助232,402.50元（其中：家庭经济困难学生生活补助43,812.50元、学生营养改善计划资金188,590.00元）;四是资本性支出161,600.00元（其中：办公设备购置161,600.00元)

2.社会保障和就业（类）支出2,284,475.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：事业单位离退休费支出495,629.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,645,701.44元，机关事业单位失业保险缴费支出143,145.26万元。

3.卫生健康（类）支出2,843,549.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出1,954,759.95元，公务员医疗补助支出888,789.12元。

4.住房保障（类）支出1,743,122.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，住房公积金支出1,743,122.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄北浦中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是反对铺张浪费，推进厉行勤俭节约，北浦中学2020-2022年度未进行一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄北浦中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄北浦中学部门资产总额64,573,567.96元，其中，流动资产2,746,794.05元，固定资产60,179,372.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,647,401.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年65,537,634.69元相比，本年资产总额减少964,066.73元，其中固定资产减少1,658,338.81元，流动资产增加694,272.08元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物2757平方米，账面原值2,047,198.81元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值89,040.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额699,678.66元，其中：政府采购货物支出161,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出538,078.66元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2022年，云南省楚雄北浦中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云南省楚雄北浦中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

3.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

6.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

7.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

8.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

9.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

云南省楚雄北浦中学

2023年10月17日

监督索引号53230100836000601111