楚雄市北路幼儿园2023年预算公开

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楚雄市北路幼儿园2023年预算公开目录

第一部分楚雄市北路幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市北路幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市北路幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市北路幼儿园属楚雄市人民政府的一个教育阵地，是我市城区一所公办幼儿园，直属楚雄市教育体育局,全额拨款事业单位，规格股级。属云南省一级三等示范幼儿园，云南省绿色学校，云南省园林学校，是楚雄州文明单位，楚雄州平安校园。主要职责和任务：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行楚雄市教育体育局的行政规章制度。

（二）机构设置情况

楚雄市北路幼儿园属于独立核算部门，设置预算机构1

个。机构内部共设一室二处：行政办公室、后勤处、教学处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄市北路幼儿园的重点工作以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《云南省幼儿园办园质量综合评价方案》（试行）》《楚雄市幼儿园保教实施细则》为指导，认真贯彻落实州、市教育体育局关于扎实推进幼儿园课程游戏化建设工作的文件精神，努力从教师专业提升、课程建设、实施及评价能力、教研科研、一日活动细节、保教配合、教育教学设施设备添置、帮扶引领几方面下功夫，不断提升保教质量。具体为：

1.做好教学准备工作，保障教学平稳有序。

2.修改完善我园课程建设方案，完成课程评价方案的制定以及相关评价表册。

3.优化调整一日活动时间安排、户外活动安排、体能活动安排。

4.调整各年级部体能循环器械投放、路线设置、时间合理化。

5.调整早锻炼模式，尝试开放式早锻炼。

6.组织各年级召开家长座谈会、家长开放日活动。

7.开展好足球班、青少年活动中心周末班。

8.依托教研完成《一日活动各环节精细化》（全园）、依托家园共育完成微课《亲子共读共成长》（中一班）的两个微课题。

9.按要求完成教师全员培训。

10.开展好心理健康教育活动。

11.组织好同课异构活动。

12.完成幼小衔接各年龄段具体目标制定，大班系列活动的汇编。

13.继续推进《基于美育视野下的幼儿园戏剧教育的组织与指导策略研究》开展。

14.组织教师进行弹唱培训并考核。

15.组织开展大型活动春游、读书日、六一、大班毕业系列活动。

16.组织开展好节日，节气主题教育。

17.各班按照家园联系和家访工作要求开展好家园共育工作。

18.继续做好结对帮扶工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市北路幼儿园编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入518.30万元，其中：一般公共预算518.30万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：财务总收入较上年319.19万元增加199.11万元，增长62.38%，增加主要原因是：预算口径调整，非税收入补助资金纳入项目实施单位年初预算，所以特定目标类项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入518.30万元，其中：本年收入518.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：财政拨款收入较上年319.19万元增加199.11万元，增长62.38%，增加主要原因是：预算口径调整，非税收入补助资金纳入项目实施单位年初预算，所以特定目标类项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出518.30万元。财政拨款安排支出518.30万元，其中：基本支出269.50万元，与上年319.19万元对比减少49.69万元，下降15.56%，减少主要原因是：2023年预算口径调整，长期聘用人员补助资金、公办幼儿园生均公用经费从基本支出调整至项目支出；项目支出248.80万元，与上年0.00万元对比增加248.80万元，增长100.00%，增加主要原因：一是2023年预算口径调整，长期聘用人员补助资金、公办幼儿园生均公用经费从基本支出调整至项目支出；二是非税收入补助资金纳入项目实施单位年初预算，所以特定目标类项目支出增加。

财政拨款收入518.30万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育443.94万元，主要用于在职人员、编制外长期聘用人员工资及机构正常运转支出；

2080502事业单位离退休6.93万元，主要用于单位退休人员统筹外退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2089999其他社会保障和就业支出1.05万元，主要用于单位失业保险缴费支出；

2101102事业单位医疗14.20万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助7.16万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.84万元，主要用于单位大病医疗保险缴费；

2210201住房公积金:18.93万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出；

与上年319.19万元对比增加199.11万元，增长62.38%，增加主要原因是：预算口径调整，非税收入补助资金纳入项目实施单位年初预算，所以特定目标类项目支出增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市北路幼儿园2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市北路幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市北路幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市北路幼儿园2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市北路幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市北路幼儿园2023年项目资金安排248.80万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市北路幼儿园为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市北路幼儿园资产总额1137.74万元，其中，流动资产4.13万元，固定资产1103.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程27.88万元，无形资产1.80万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额280.83万元相比，本年资产总额增加856.91万元，其中：固定资产增加840.57万元，在建工程增加18.22万元，流动资产减少1.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市北路幼儿园2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市北路幼儿园

监督索引号53230100836004800111