楚雄市老年体育协会办公室2023年预算公开

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楚雄市老年体育协会办公室2023年预算公开目录

第一部分楚雄市老年体育协会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市老年体育协会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市老年体育协会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

2．广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

3．组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

4．举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

5．认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

6．完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市老年体育协会办公室属于独立核算部门，共设置1个内设机构：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、做好老体协各健身队伍贯彻落实党的二十大精神宣讲工作，为全市老年体育事业发展增添动力。

二、组织场馆主体竣工资料，分部验收，完成竣工总验收，提交审计。落实综合楼竣工验收工作。

三、加强基层组织建设工作。根据各基层组织的实际情况，分类指导，派出各健身项目教练到基层培训体育健身骨干，带动基层健身项目广泛开展，促进城乡同步发展。

四、组织好老年健身队伍比赛、交流活动。认真组织各项目的训练，为参加2023年全州老年人运动会做好准备工作，力争取得好成绩，为楚雄市开展全民健身工作增光添彩。

五、广泛开展老年人体育活动，举办楚雄城区乒乓球、羽毛球邀请赛，组织太极拳、气排球比赛，健身操（舞）培训、比赛。扩大全民健身活动的基础人群和骨干队伍。

六、加大宣传力度，利用各种活动、标语，向老年人倡导科学文明的生活方式。

七、增强安全防范意识，全年无一次事故发生，圆满完成各项活动。

八、为认真开展爱国卫生专项行动，倡导健康生活方式，深入贯彻落实全民健身国家战略，广泛开展全民健身活动，提高广大职工群众的身体素质。

九、完成上级交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄市老年体育协会办公室编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 220.00万元，其中：一般公共预算220.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：部门财务总收入增加188.45万元，增长597.31%，主要原因：一是本年在职人员增加2人，故人员经费支出增加；二是2023年实行全口径预算，特定目标类项目增加，将楚雄市老年人体育活动中心场馆内部球场建设、楚雄市老年人体育活动中心提升改造纳入项目预算，导致项目经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入220.00万元，其中：本年收入220.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加188.45万元，增长597.31%，主要原因：一是本年在职人员增加2人，故人员经费支出增加；二是2023年实行全口径预算，特定目标类项目增加，将楚雄市老年人体育活动中心场馆内部球场建设、楚雄市老年人体育活动中心提升改造纳入项目预算，导致项目经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出220.00万元。财政拨款安排支出220.00万元，其中：基本支出60.00万元，与上年31.55万元对比，增加28.45万元，增长90.17%，增加主要原因是本年在职人员增加2人，故人员经费支出增加；项目支出160.00万元，与上年0.00万元对比，增加160.00万元，增长100.00%，增加主要原因是：2023年实行全口径预算，特定目标类项目增加，将楚雄市老年人体育活动中心场馆内部球场建设、楚雄市老年人体育活动中心提升改造纳入项目预算，导致项目经费支出增加。

财政拨款安排支出220万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2070308群众体育：203.19万元，主要用于单位人员工资、公用经费支出及项目经费支出；

2080502事业单位离退休：2.25万元，主要用于退休人员统筹外养老金和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.43万元，主要用于缴纳在职人员养老保险单位承担部分的支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.23万元，主要用于在职人员失业保险缴费单位承担部分的支出。

2101102事业单位医疗：3.05万元，主要用于在职人员医疗保险缴费单位承担部分的支出。

2101103公务员医疗补助：1.59万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.19万元，主要用于缴纳在职人员的大病医疗保险单位承担部分支出。

2210201住房公积金：4.07万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年31.55万元相比增加支出188.45万元，增长597.31%，主要原因：一是本年在职人员增加2人，故人员经费支出增加；二是2023年实行全口径预算，特定目标类项目增加，将楚雄市老年人体育活动中心场馆内部球场建设、楚雄市老年人体育活动中心提升改造纳入项目预算，导致项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市老年体育协会办公室无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市老年体育协会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市老年体育协会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市老年体育协会办公室2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市老年体育协会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市老年体育协会办公室2023年项目资金安排160.00万元，支出及绩效情况见附表。无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市老年体育协会办公室为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市老年体育协会办公室资产总额564.33万元，其中，流动资产13.46万元，固定资产11.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程539.02万元，无形资产0.42万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加226.89万元，其中：固定资产增加0.82万元，无形资产增加0.22万元，流动资产增加9.85万元，在建工程增加216.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市老年体育协会办公室2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市老年体育协会办公室

监督索引号53230100836000100111