楚雄市鹿城镇中心小学2023年预算公开

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楚雄市鹿城镇中心小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市鹿城镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市鹿城镇中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市鹿城镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作, 为财政全额拨款事业单位。属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育、成人文化技术教育、幼儿教育和学前教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇中心小学属于独立核算部门，共设置五个内设机构，包括：办公室、教导处、教科室、德育处、总务处。

所属单位10个，分别是：

1.鹿城镇新村完小

2.鹿城镇山嘴子完小

3.鹿城镇吉乐完小

4.鹿城镇军屯完小

5.鹿城镇田心完小

6.鹿城镇中心完小

7.鹿城镇荷花完小

8.鹿城镇中本完小

9.鹿城镇河前完小

10.鹿城镇河前幼儿园

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，学习习近平总书记关于教育的重要论述。全面贯彻党的教育方针，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，继续打造优美、平安、和谐的校园环境，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。紧扣“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，以促进教师专业化内涵发展和学生核心素养形成为抓手，扎扎实实开展教育教学工作，全力提升教育教学质量。实现“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的办学目标。

1.坚持党的全面领导，进一步提升党建引领保障能力。始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、拥护“两个确立”。我们一定要以对党忠诚的站位干事业，一定要以旗帜鲜明的态度讲政治，一定要以求真务实的作风抓落实，一定要以自我革命的勇气提质量。认真做好纪律作风警示教育和提醒谈话，形成懂规矩、讲规矩、守规矩的良好氛围。

2.坚持强师铸魂，进一步提升教师队伍建设水平。一是要持之以恒纠“四风”，常抓不懈正师风。巩固师德师风专项整治和纪律作风突出问题专项整治成果，以严的主基调继续坚定不移抓好师德师风建设，不断创建鹿城教师队伍良好形象。二是要以强有力的措施加强队伍建设。决定一所学校质量的关键是人，而非理论。牢记习近平总书记的谆谆教诲，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。认真组织开展班子建设“十个一活动”和教师专业成长“八个一”活动。持续开展以“我是共产党员，向我看齐”为主要内容的示范带动活动；持续开展以“备好每一节课，上好每一节课，改好每一次作业，教育好每一个学生”为主要内容的作风革命和效能建设；持续开展以“知责履责尽责”为主要内容的突出问题专项整治；持续开展以“师徒结对，共同进步”为主要内容的互帮互学工程；持续开展以“紧盯目标，抓住关键”为主要内容的强弱项补短板工程；持续开展以“学校是我家，大家爱护她”为主要内容的爱校护校活动；持续开展好家校联系，营造学校、家庭、社会“三位一体”的育人网络。

3.坚持立德树人，进一步提升学生良好行为习惯。围绕“典型引路，坚持整训，丰富活动”为主线，运用好“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人”的立德树人路径，实行“人见人管，齐抓共管”的有力格局。加强学生良好行为习惯的教育培养，加强留守儿童、特殊家庭孩子的关爱，加强师生心理健康教育，为孩子扣好“人生第一粒扣子”，把为党育人，为国育才的责任和使命扛牢压实。使学生有理想、有本领、有担当，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.坚持质量先行，进一步提升全校教育教学质量。认真执行《楚雄市鹿城镇中心小学教学常规管理实施细则》，按照《楚雄市鹿城镇中心小学教育教学提质增效工作方案》的要求，强化对课程方案、课程标准、教材和学生的研读，落实好“双减”“双升”、课外阅读、书写质量、口语表达、计算能力提升等工作，做实做细做好教育教学的每一个环节的工作。实现教育教学质量有一个较大的提升，切实提升体卫艺工作的水平，幼儿教育课程游戏化，一、二年级评价更加多元科学，三至六年级完成楚雄市教育体育局下达的目标任务，在全州学业质量监测中，各科目平均分均达100名以前的目标。

5.坚持安全第一，进一步提升平安建设管理水平。一要牢固树立“安全第一，警钟长鸣”，“党政同责，一岗双责，失职追责”的思想；二要完善组织机构，健全制度台账，明确责任；三要加强分析研判和整改清零；四要加强教育、应急演练、特殊（关键）环节等的管理；五要加强“四个100.00%”、“一校一案”、平安校园创建等平安建设工作。

6.坚持优化服务，进一步提升后勤保障服务能力。巩固

和发展好创文创卫、爱国卫生“7个专项行动”、绿美校园、“六T”食堂、“六T”宿舍等成果。落实好健康县城建设“7+1”三年行动（绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康、创国卫），落实好学生营养改善计划，学生资助救助等惠民政策。坚持“一日一保洁，一周一大扫除，一月一搬家式清扫”制度，实现校园干净整洁、绿美宜人、师生向往。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇中心小学编制2023年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制125人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员120人，其中：离休1人，退休119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2727.74万元，其中：一般公共预算财政拨款2727.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年部门财务总收入2695.44万元对比增加32.30万元，增长1.20%。增长的主要原因是：预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2727.74万元，其中:本年收入2727.74万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2727.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年部门财政拨款收入2695.44万元对比增加32.30万元，增长1.20%。增长的主要原因是：预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2727.74万元。财政拨款安排支出2727.74万元，其中：基本支出2602.93万元，与上年2695.44万元对比，减少92.51万元，下降3.43%，下降的主要原因是：预算口径变动，2022年将遗属补助、职业年金、半供养人员工资支出列为基本支出预算，2023年则列为项目支出预算，故2023年基本支出较上年减少。项目支出124.81万元，与上年0.00万元对比，增加124.81万元，增加的主要原因是：一是预算口径变动，2022年将遗属补助、职业年金、半供养人员工资支出列为基本支出预算，2023年则列为项目支出预算；二是2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出2727.74万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：25.11万元，主要用于对学前教育困难学生提供生活补助，帮助家庭困难学生顺利就学。

2050202小学教育：1764.46万元，主要用于学校教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、家庭经济困难生生活补助）。

2050701特殊学校教育：0.26万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生的公用支出。

2080502事业单位离退休：277.08万元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：218.49万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：32.51万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801死亡抚恤：10.03万元，主要用于病故人员家属的遗属补助金。

2089999其他社会保障和就业支出：9.12万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：122.90万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：88.00万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：15.91万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：163.87万元。主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市鹿城镇中心小学2023年无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城镇中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年项目资金安排124.79万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇中心小学为财政全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市鹿城镇中心小学资产总额2984.86万元，其中，流动资产73.95万元，固定资产2909.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.28万元，其他资产0.00万元。与上年2959.15万元相比，本年资产总额增加25.71万元，其中固定资产减少27.66万元，流动资产增加53.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产325项，账面原值32.13万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市鹿城镇中心小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市鹿城镇中心小学

监督索引号53230100836001700111