楚雄市环城小学2023年预算公开

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楚雄市环城小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市环城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市环城小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市环城小学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和办学质量。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

楚雄市环城小学属于独立核算部门，共设置八个内设机构。包括：办公室、教导处、安全处、后勤处、德育处、少先队大队部、师训处、信息处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年楚雄市环城小学在市委、市政府及上级主管部门的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面加强学校管理，努力提高教育教学质量和办学水平，乘着教育均衡发展的契机，我校在2023年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，教学质量稳步提升。2023年继续深化教育改革，努力办人民满意的教育，社会满意的学校。

1.高度重视德育工作。始终坚持德育为首的办学宗旨，加强学生行为习惯及思想道德的教育。

2.规范教育教学日常管理工作。落实好音、体、美及信息技术课的检查、管理与考核，全面提升教育教学质量。

3.巩固控辍保学成果。制定控辍保学责任实施方案，保证学生100%入学。

4.强化安全为首的思想。牢固树立“安全第一”的思想意识，抓好安全教育工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市环城小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制75人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年楚雄市环城小学财务总收入1384.04万元，其中：一般公共预算1384.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年1347.21万元对比：2023年部门财务总收入增加36.83万元，增长2.73%，主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。其中，2023年一般公共预算收入较上年增加36.83万元，增长2.73%，主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1384.04万元，其中：本年收入1384.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1384.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1347.21万元对比：2023年部门财政拨款收入增加36.83万元，增长2.73%，主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1384.04万元。财政拨款安排支出1384.04万元，其中：基本支出1364.47万元，与上年1347.21万元对比，增加17.26万元，增加1.28%，主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加，故基本支出较上年增加。项目支出19.57万元，与上年0.00万元对比，增加19.57万元，主要原因：一是预算口径变动，2022年将遗属补助、职业年金、半供养人员工资支出列为基本支出预算，2023年则列为项目支出预算；二是2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出1384.04万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：943.90万元，主要用于学校教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划资金）。

2050701特殊学校教育：0.02万元，主要用于随班就读学生公用经费补助。

2080502事业单位离退休：87.14万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：124.44万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

2080801死亡抚恤：2.88万元，主要用于病故人员家属的遗属补助金。

208999其他社会保障和就业支出：5.20万元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：70.00万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：42.29万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：8.34万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：93.33万元。主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

与上年1347.21万元对比增加36.83万元，增长2.73%，主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市环城小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市环城小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增减无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市环城小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，对因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市环城小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市环城小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年项目资金安排19.57万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市环城小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市环城小学资产总额1021.61万元，其中，流动资产87.84万元，固定资产932.87万元（房屋构筑物577.68万元，其他固定资产356.10万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额964.45万元相比，本年资产总额增加57.16万元，其中固定资产增加0.00万元，流动资产增加56.26万元，无形资产增加0.90万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市环城小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市环城小学

监督索引号53230100836001100111