楚雄市西舍路镇中心小学2023年预算公开

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楚雄市西舍路镇中心小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市西舍路镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市西舍路镇中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市西舍路镇中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市西舍路镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

（二）机构设置情况

楚雄市西舍路镇中心小学属于独立核算部门，共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、总务室。

所属单位8个，分别是：

1.西舍路镇中心完小

2.西舍路镇清水河完小

3.西舍路镇安乐甸完小

4.西舍路镇保甸完小

5.西舍路镇平山完小

6.西舍路镇德波苴完小

7.西舍路镇新华完小

8.西舍路镇龙岗完小

（三）重点工作概述

1.楚雄市西舍路镇中心小学在2023年度将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。

2.加大培训力度，楚雄市西舍路镇中心小学2023年度将进一步提升教师专业素养，提高教师教学能力，教学质量稳步提升。

3.加强德育工作，始终坚持立德树人的根本任务，真正做到育才先育人。

4.加强教育科研工作，开展形式灵活多样、针对性强、实效性高的教研活动，教研工作做到常规化、制度化和规范化。

5.牢固树立“安全第一”的思想意识，紧绷安全这根弦，采取多种措施抓好安全工作，确保学校平安稳定。

二、预算单位基本情况

楚雄市西舍路镇中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，楚雄市西舍路镇中心小学基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制77人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年楚雄市西舍路镇中心小学财务总收入1415.13万元，其中：一般公共预算1415.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比：与上年部门财务总收入 1371.05万元对比，增加44.08万元，增长3.22%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加；三是预算口径变动，特定目标类项目增加，项目经费支出增加，主要是2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊学校教育和随班就读残疾学生生均公用经费、乡镇公办幼儿园非税收入（保育费）补助资金、乡镇公办幼儿园生均公用经费、城乡义务教育公用经费市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1415.13万元，其中：本年收入1415.13万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1415.13万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：与上年部门财政拨款收入 1371.05万元对比，增加44.08万元，增长3.22%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加；三是特定目标类项目增加，项目经费支出增加，主要是2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊学校教育和随班就读残疾学生生均公用经费、乡镇公办幼儿园非税收入（保育费）补助资金、乡镇公办幼儿园生均公用经费、城乡义务教育公用经费市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1415.13万元。财政拨款安排支出1415.13万元，其中：基本支出1276.49万元，与上年1371.05万元对比，减少94.56万元，下降6.90%，减少主要原因：一是人员减少5人；二是财政预算口径变动，2022年将临聘人员支出、遗属补助、民师退养列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故基本支出较上年减少。项目支出138.64万元，与上年0.00万元对比，增加138.64万元，增长100.00%，增加主要原因：一是财政预算口径变动，2022年将临聘人员支出、遗属补助、民师退养列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故项目支出增加；二是新增退休教师职业年金缴费项目，项目经费支出增加；三是预算口径变动，特定目标类项目增加，主要是2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊学校教育和随班就读残疾学生生均公用经费、乡镇公办幼儿园非税收入（保育费）补助资金、乡镇公办幼儿园生均公用经费、城乡义务教育公用经费市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

财政拨款安排支出1415.13万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：40.62万元，主要用于保障乡镇公办幼儿园的正常运转；

2050202小学教育：996.60万元，主要用于教职工工资和保障学校的正常运转；

2050701特殊学校教育：0.21万元，主要用于保障残疾学生随班就读和送教上门的支出；

2080502事业单位离退休：71.70万元，主要用于退休教师的统筹外工资和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：107.04万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：6.50万元，主要用于退休教师职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤：4.14万元，主要用于病故人员家属的遗属补助金；

2089999其他社会保障和就业支出：4.49万元，主要用于单位失业保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：60.21万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：35.81万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：7.53万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：80.28万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年1371.05万元相比增加支出44.08万元，增长3.22%，主要原因：一是薪级工资增加、职务变动工资增加；二是养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数的增加；三是特定目标类项目增加，项目经费支出增加，主要是2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金、义务教育阶段特殊学校教育和随班就读残疾学生生均公用经费、乡镇公办幼儿园非税收入（保育费）补助资金、乡镇公办幼儿园生均公用经费、城乡义务教育公用经费市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市西舍路镇中心小学2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20.36万元，其中：政府采购货物预算20.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市西舍路镇中心小学2023年项目资金安排138.64万元，支出及绩效情况见附表。无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西舍路镇中心小学资产总额3610.01万元，其中，流动资产41.98万元，固定资产3535.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加42.86万元，其中流动资产增加30.50万元，固定资产增加12.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市西舍路镇中心小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市西舍路镇中心小学

监督索引号53230100836004400111