云南省楚雄东兴中学2023年预算公开

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云南省楚雄东兴中学2023年预算公开目录

第一部分云南省楚雄东兴中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄东兴中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄东兴中学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.云南省楚雄东兴中学根据国家的有关教育方针实施普通高中教育教学工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。

2.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

3.负责依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4.负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5.负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。负责加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

6.遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

7.负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8.负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

9.负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

10.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄东兴中学，单位性质为全额拨款事业单位。共设置10个内设机构，包括：办公室、团委、教务处、总务处、政教处、现教处、教科室、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校抓住教育改革发展的契机，将进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全。进一步提升教师专业素养，强化教师培训工作，狠抓教学质量提升。全面贯彻国家教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，面向全体学生，促进学生全面、主动、健康、和谐发展。让学生学会做人、学会生活、学会学习、学会创造，潜能得到充分发挥，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为社会培养高素质公民，为高一级学校输送优质的高中毕业生。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄东兴中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制290人。在职实有296人，其中：财政全额保障296人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6604.32万元，其中：一般公共预算5512.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入982.27万元，事业收入109.39万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年5390.09万元对比：部门财务总收入增加1214.23万元，增长22.53%。主要原因是：一是人员经费增加，主要是人员增加6人，加之正常的人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加导致社会保障缴费增加；二是项目资金增加，主要有2023年遗属补助预算专项资金项目、2023年职业年金预算专项资金项目、2023年部门临聘人员支出预算专项资金项目、普通高中生均公用经费项目、东兴中学与临沧一中教育管理合作专项经费项目；三是2023年实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入纳入本年度预算，财政专户管理资金收入增加982.27万元，增长100.00%。事业收入增加109.39万元，增长100.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5512.66万元，其中：本年收入5512.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5512.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年5390.09万元对比：2023年部门财政拨款收入增加122.57万元，增长2.27%。主要原因是：一是人员经费增加，主要是人员增加6人，加之正常的人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加导致社会保障缴费增加；二是项目资金增加，主要是东兴中学与临沧一中教育管理合作专项经费项目增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6604.32万元。其中：财政拨款安排支出5512.66万元，财政专户管理资金安排支出982.27万元，事业收入安排支出109.39万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出5512.66万元，其中：基本支出4801.52万元，与上年5390.09万元对比，减少588.57万元，下降10.92%。减少的主要原因：2023年财政预算口径变动，2022年将临聘人员支出、遗属补助、职业年金缴费、普通高中生均公用经费列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故基本支出较上年减少；项目支出711.14万元，与上年0.00万元对比增加711.14万元，增长100.00%。增加的主要原因：一是2023年财政预算口径变动，2022年将临聘人员支出、遗属补助、职业年金缴费、普通高中生均公用经费列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故项目支出较上年增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要是新增东兴中学与临沧一中教育管理合作专项经费项目。

财政专户管理资金安排支出982.27万元，与上年0.00万元相比，增加982.27万元，增长100.00%。增加主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金纳入支出预算。

事业收入安排支出109.39万元，与上年0.00万元相比，增加109.39万元，增长100.00%。增加主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将事业收入纳入支出预算。

（一）财政拨款安排支出5512.66万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：4180.07万元，主要用于普通高中教育人员经费支出、学校日常办公、水电、维修（护）、培训、差旅、固定资产购置等方面支出；

2080502事业单位离退休：62.15万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：469.05万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：26.00万元，主要用于缴纳职工职业年金单位承担部分支出；

2080801死亡抚恤：2.88万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

2089999其他社会保障和就业支出：19.61万元，主要用于缴纳职工失业保险单位承担部分支出；

2101102事业单位医疗：263.84万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位承担部分的支出；

2101103公务员医疗补助：125.56万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助单位承担部分的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：11.70万元，主要用于缴纳职工事业单位大病医疗保险单位承担部分的支出；

2210201住房公积金351.80万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分的支出。

与上年5390.09万元相比增加支出122.57万元，增长2.27%，增加主要原因：一是人员经费增加，主要是人员增加6人，加之正常的人员工资变动，主要是薪级工资、基本工资增加，医疗保险、养老保险、公积金汇缴数增加导致社会保障缴费增加；二是项目资金增加，主要是东兴中学与临沧一中教育管理合作专项经费项目增加。

（二）财政专户管理资金安排支出982.27万元，财政专户管理资金安排支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：982.27万元，主要用于普通高中教学提质增效考核综合绩效补助、学校日常办公、维修（护）、培训、差旅、印刷、租赁等方面支出。

与上年0.00万元相比增加982.27万元，增长100.00%。主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金纳入支出预算。

（三）事业收入安排支出109.39万元，事业收入安排支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：109.39万元，主要用于普通高中学校日常办公、维修（护）、物业管理、办公设备购置等方面支出。

与上年0.00万元相比，增加109.39万元，增长100.00%。主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将事业收入纳入支出预算。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄东兴中学2023年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额248.63万元，其中：政府采购货物预算148.63万元、政府采购服务预算100.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.92万元，较上年7.70万元减少0.78万元，下降10.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄东兴中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄东兴中学2023年公务接待费预算为3.35万元，较上年3.73万元减少0.38万元，下降10.19%，国内公务接待批次为60次，预计接待500人次。

减少原因：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄东兴中学2023年公务用车购置及运行维护费为3.57万元，较上年3.97万元减少0.40万元，下降10.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.57万元，较上年减少0.40万元，下降10.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公车管理规定，压缩公务用车次数，切实将精神和制度落到实处。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄东兴中学2023年项目资金安排1802.80万元。支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄东兴中学为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄东兴中学资产总额12,117.34万元，其中：流动资产284.16万元，固定资产11833.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年6896.85万元相比，本年资产总额增加5220.49万元，其中：固定资产增加5591.96万元，流动资产减少371.47万元，其他资产无变动。增加主要原因是新增体育馆和学生公寓。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产445项，账面原值58.99万元，实现资产处置收0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分云南省楚雄东兴中学2023年部门预算表

（见附表）

云南省楚雄东兴中学

监督索引号53230100836000800111