云南省楚雄紫溪中学2023年预算公开

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云南省楚雄紫溪中学2023年预算公开目录

第一部分云南省楚雄紫溪中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄紫溪中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄紫溪中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。落实执行政府和上级主管部门的教育方针，开展初中、高中全日制教育教学工作。

1.学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段三年的基础教育，高中三年教育。

2.遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认真贯彻国家的教育方针，按照21世纪人才培养的要求，尊重教育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创造和谐的校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。

3.积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构建教职工的多重保障体系。

4.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。

6.建立安全管理制度，落实安全管理职责。

（二）机构设置情况

云南省楚雄紫溪中学，单位性质为事业单位。2023年本部门共设置14个内设机构，分别为：党政办、总务处、教务处、政教处、信息处、教科处、工会、团委、初一年级组、初二年级组、初三年级组、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紫溪中学认真学习贯彻党的二十大精神，落实全国教育大会精神，以办人民满意的教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。紧紧围绕提高质量为中心，践行“不忘初心、凝心聚力、以我行动、振兴紫溪”的治校理念，落实“为党育人，为国育才”为核心，内强质量，外树形象，培强学校办学特色，提升教师素质，深化课程改革，细化教学管理，各块工作取得阶段性成效。

1.全面加强学校党建、党风廉政及意识形态工作。学校以党建工作为统领，充分发挥党组织政治核心作用，推进学校工作高质量发展。学校始终把党建工作、党风廉政建设摆在重要的位置、高度重视意识形态工作，加强学校思想政治建设，弘扬主旋律、传播正能量。

2.加强学校德育工作，落实立德树人，促进学生全面发展。

学校全面落实“立德树人”的根本任务，以习近平总书记在思政课教师座谈会重要讲话为指导思想，明确“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，以培养社会主义建设者和接班人为目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把习惯养成与立德铸魂结合起来，努力构建具有个性化，能充分发挥学生特长的教育教学体系，努力做到教书育人、管理育人、活动育人，切实增强德育工作的力度，强化学生良好纪律习惯、学习习惯、生活习惯养成教育。以文明校园创建为抓手，加强对学生的爱国主义教育，厚植家国情怀，传承红色基因，着力加强学生的爱校尊师、勤奋惜时、团结友善、自律自信教育，全力强化良好纪律习惯、学习习惯、生活习惯的养成。

3.学校教师队伍建设持续加强。持续加强领导班子建设和师德师风建设，更新理念，强师德、铸师魂，建设活力教师团队。以努力办人民满意的学校为目标，以政治建设为统领，发挥示范引领作用，强化干部队伍率先垂范、以身作则的意识，强化执行力，着力打造一支敢担当、有作为、专业强、作风硬的管理团队。认真学习贯彻党的二十大精神，落实全国教育大会精神，持续加强师德师风建设，建设一支政治坚定、思想过硬、品德高尚、精于教书、勤于育人的教师队伍，全力强化教职工积极向上的团队意识、爱校意识、责任意识、质量意识，精品意识，建设充满正能量与活力的教师团队。

4.积极开展爱国卫生工作、抓实国家卫生城市和全国文明城市创建巩固工作。在学校的统筹安排下，创文办、政教处、各年级协作配合，积极响应市委市政府巩固全国文明城市创建成果，认真做好全国文明城市、全国卫生城市、省级文明校园、平安校园创建工作，努力提升紫溪中学师生文明素养，为楚雄市文明城市创建工作添砖加瓦。

5.校园安全工作警钟长鸣，常抓不懈。常态化抓好疫情防控工作、积极落实传染病防控工作。建立健全安全教育管理的工作机构，成立安全工作领导小组、安全应急小组。实行一岗双责，签订安全责任书，明确责任人。进一步加强了门卫管理、年级管理、班级管理和领导干部值班管理。坚持不懈抓实校园安全工作，近三年以来学校没有发生重大安全事故。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制290人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制284人。在职实有280人，其中：财政全额保障280人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5647.13万元，其中：一般公共预算5255.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入391.97万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年5186.01万元对比：部门财务总收入增加461.12万元，增长8.89%，主要原因是：一是正常的人员工资变动，人员经费增加，薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是项目资金增加，主要有2023年临时工，2023年特殊城乡义务教育公用经费，遗属补助，2023年城乡义务教育公用经费，2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金，2023年普通高中非税收入返还资金，2023年普通高中非税收入返还经费，2023年度达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户记实资金，2023年普通高中生均公用经费；三是2023年实行全口径预算，将财政专户管理资金纳入预算，财政专户管理资金收入增加391.96万元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5255.16万元，其中：本年收入5255.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5255.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年5186.01万元对比：一般公共预算财政拨款收入增加69.15万元，增长1.33%，主要原因一是正常的人员工资变动，人员经费增加，薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是项目资金增加，主要有2023年临时工项目，2023年特殊城乡义务教育公用经费项目，遗属补助项目，2023年城乡义务教育公用经费项目，2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目，2023年普通高中非税收入返还资金项目，2023年普通高中非税收入返还经费项目，2023年度达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户记实资金项目，2023年普通高中生均公用经费项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5647.13万元。财政拨款安排支出5255.16万元，财政专户管理资金支出391.97万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出5255.16万元，其中：基本支出4768.81万元，与上年5186.01万元对比，减少417.20万元，下降8.04%，减少主要原因是高中生均公用经费纳入项目预算；项目支出486.35万元，与上年0.00万元对比，增加486.35万元，增长100.00%，增加主要原因是：一是2023年财政预算口径变动，2022年将义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助经费、营养改善计划补助经费列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故项目支出较上年增加；二是预算项目增加，导致预算资金增加，主要有2023年临时工项目，2023年特殊城乡义务教育公用经费项目，遗属补助项目，2023年城乡义务教育公用经费项目，2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目，2023年普通高中非税收入返还资金项目，2023年普通高中非税收入返还经费项目，2023年度达到法定退休年龄参保人员职业年金个人账户记实资金项目，2023年普通高中生均公用经费项目。

财政专户管理资金支出391.97万元，与上年0.00万元对比，财政专户管理资金支出增加391.97万元，增长100.00%，增长主要原因是：2023年实行全口径预算，将财政专户管理资金纳入预算。

财政拨款安排支出5255.16万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育：682.23万元，主要用于保障初中教育教学支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）。

2050204高中教育：3,089.19万元，主要用于保障高中教育教学支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、普通高中教育生均公用经费）。

2050701特殊学校教育：0.06万元，主要用于保障特殊教育教学正常开展。

2080502事业单位离退休：215.72万元，主要用于退休老同志统筹外经费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：446.78万元，主要用于缴纳单位承担的职工养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：58.50万元，主要用于缴纳单位承担的职工职业年金支出。

2080801死亡抚恤：1.39万元，主要用于遗属补助的发放。

2089999其他社会保障和就业支出：18.68万元，主要用于单位失业保险的支出。

2101102事业单位医疗：251.31万元，主要用于单位基本医疗的缴费支出。

2101103公务员医疗补助：139.31万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：16.89万元，主要用于单位大病保险的缴费支出。

2210201住房公积金：335.10万元，主要用于住房公积金单位承担部分的缴费支出。

财政专户管理资金支出391.97万元，财政专户管理资金支出按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：78.39万元，主要用于保障高中教育教学正常开展。

2050204高中教育：313.58万元，主要用于高中教育提质增效绩效工资的发放。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄紫溪中学无列入对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额118.02万元，其中：政府采购货物预算48.50万元、政府采购服务预算69.52万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.96万元，较上年3.40万元相比，减少0.44万元，下降12.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄紫溪中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省楚雄紫溪中学2023年公务接待费预算为1.44万元，较上年1.50万元减少0.06万元，下降4.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。

公务接待费减少的主要原因为：严格控制公务接待费用支出预算，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。结合2022年实际支出，对2023年“三公”经费压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄紫溪中学2023年公务用车购置及运行维护费为1.52万元，较上年减少0.38万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.52万元，较上年减少0.38万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降原因为贯彻落实市委、市政府“过紧日子”要求，落实上级财政部门要求压减“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄紫溪中学2023年项目资金安排878.32万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄紫溪中学为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄紫溪中学资产总额11773.40万元，其中，流动资产254.71万元，固定资产11518.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年11552.64万元相比，本年资产总额增加220.76万元，其中固定资产增加166.92万元，流动资产增加53.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分云南省楚雄紫溪中学2023年部门预算表

（见附表）

云南省楚雄紫溪中学

监督索引号53230100836000300111