楚雄市鹿城小学2023年预算公开

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楚雄市鹿城小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市鹿城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市鹿城小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市鹿城小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市鹿城小学根据国家的有关教育方针实施教育工作,属楚雄市人民政府的一个教育阵地。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城小学属于独立核算部门，共设置13个内设机构，包括：教导处、师训处、总务处、德育处、办公室、教科室、财务室、卫生工作室、创安办室、党总支部、团支部、工会、少先队大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新的一年里，学校将以党的二十大精神为指导，全面贯彻党的教育方针，以开学初提出“学好新课标，用活老教材”的工作思路来引领教育教学各项工作有序开展，努力将我校创建成特色明显，示范突出，云南一流，全国知名的现代化、科学化、规范化的窗口学校。

1.认真学习领会新课程方案。明晰课程设置，全面落实习近平总书记关于“培养担当民族复兴大任时代新人”的要求，培养有理想，有本领、有担当的时代新人。

2.认真领悟各学科课程标准。在教育教学管理中，坚持全面发展，育人为本；面向全体学生，因材施教；聚焦核心素养，面向未来；加强课程综合，注重关联；变革育人模式，突出实践的原则。

3.用活老教材。大胆地对教科书的内容进行取舍、重组、优化。对教科书进行再开发，创造性地设计和改造教材，增删教学资源。让学生瞬间闪现的问题、困惑、情感、智慧等因素转化为课程资源进入课堂，动态地生成课程内容。

4.全面推进师生评价改革，确保新课程改革打通最后一公里。进一步落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，依托师生综合素养评价系统，在改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价上实践研究，探索切实可行的评价方法和措施。巩固并逐步完善纸笔测试、面试、综合实践成果评价、学习过程系统记录、互联网+测试等评价方案。全力推进教师评价改革，真正将过程性评价与终结性评价有机结合，力争让学校评价改革工作出经验，出成果，不断推动课程改革向纵深发展。

5.全面加强党的领导，全面加强师德建设，全面提升职业素养，全面推行县管校聘，加强队伍建设，努力打造一支师德过硬，业务精湛的领导、教师团队，确保新课程改革的质量。

6.抓实“五个重要”落实，使教育方针具体化、校本化。坚持每个孩子都重要，解决好教育公平问题；坚持每门课程都重要，解决好全面发展问题；坚持习惯比分数重要，解决好发展根基问题；坚持思维比知识重要，解决好核心能力问题；坚持过程比结果重要，解决好成长历程问题。用“五个重要”思想深化引领课堂教学改革提质增效。

7.继续将安全作为学校重中之重的工作来抓，健全各项管理机制，强化责任落实，人人齐抓共管，构建平安和谐校园。

8.把立德树人作为教育的根本任务，结合不同时期的德育教育内容，持之以恒地落实好587德育教育，丰富教育实践活动，强化价值引领，增强德育工作的实效性。

9.进一步培育和打造学校特色，走特色兴校之路，全力创建“全国文明校园”，提升新课改实施的质量。

10.继续努力改善办学条件，不断优化育人环境。在充分利用好现有的校舍和设备的同时，争取各级政府及教育主管部门的支持，进一步加强学校教育教学资源配置。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制216人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制213人。在职实有234人，其中：财政全额保障234人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3599.29万元，其中：一般公共预算3599.29万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年3229.09万元对比：2023年部门财务总收入增加370.20万元，增长11.46%，主要原因是：一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3599.29万元，其中：本年收入3599.29万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3599.29万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年3229.09万元对比：2023年部门财政拨款收入增加370.20万元，增长11.46%，增加主要原因是：一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3599.29万元。财政拨款安排支出3599.29万元，其中：基本支出3540.62万元，与上年3229.09万元对比，增加311.53万元，增长9.65%，增加主要原因：一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金。项目支出58.67万元，与上年0.00万元对比，增加58.67万元，增长100.00%，增加主要原因：一是预算口径变动，2022年将遗属补助、职业年金、半供养人员工资支出列为基本支出预算，2023年则列为项目支出预算；二是2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出3599.29万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050202小学教育：2479.75万元，主要用于学校教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、工会经费、城乡义务教育生均公用经费、农村义务教育学生营养改善计划经费）。

2050701特殊学校教育：0.06万元，主要用于学校或班级特殊教育工作正常的办公费用开支。

2080502事业单位离退休：198.03万元，主要用于退休老同志统筹外部分养老金及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：324.78万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：26.00万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出。

2080801死亡抚恤：3.15万元，主要用于病故人员家属的遗属补助金。

2089999其他社会保障和就业支出：13.60万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：182.69万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：106.08万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：21.55万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：243.60万元，主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。

与上年3229.09万元对比增加370.20万元，增长11.46%，增加的主要原因是：一是新增在职人员13人，加之正常的人员薪级工资及职务变动工资调整增加，人员经费增加；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市鹿城小学2023年无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城小学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年项目资金安排58.67万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城小学为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市鹿城小学资产总额6137.21万元，其中，流动资产235.31万元，固定资产5787.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产114.89万元，其他资产0.00万元。与上年5814.26万元相比，本年资产总额增加322.95万元，其中固定资产增加130.71万元，流动资产增加192.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市鹿城小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市鹿城小学

监督索引号53230100836000900111