楚雄市教师培训中心2023年预算公开

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楚雄市教师培训中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市教师培训中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市教师培训中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市教师培训中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市教师培训中心根据国家的有关教育方针实施教育工作，为基础教育服务，主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训，实施教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广，切实促进中小学教师思想政治业务素质和专业技能的发展。

（二）机构设置情况

楚雄市教师培训中心属于独立核算部门，共设置3个内设机构，包括：教师进修学校、教科所和装备站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据国家有关教育方针政策实施教师继续教育培训工作，以加强教师培训项目管理，强化教师培训工作的规范性和科学性，增强教师培训工作的专业性、针对性和实效性，提高培训质量为目标，为基础教育服务，促进全市基础教育课程改革和教师思想政治业务素质、专业技能的不断发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线, 主要进行中小学、幼儿园教师继续教育和管理干部培训，教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广。乘着教育均衡发展的契机，学校进一步对校园软硬件进行全面提升，使教学设施进一步完善，各类馆室及设备配置更加齐全，进一步推进中小学、幼儿园教师继续教育和教育管理干部培训，教育科研、教学仪器装备、教学质量监控、现代教育技术培训与推广。

二、预算单位基本情况

楚雄市教师培训中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入833.95万元，其中：一般公共预算813.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年751.08万元对比：2023年部门财务总收入增加82.87万元，增长11.03%，增加主要原因：一是本年度在职实有人数比去年增加2人，人员经费相应增加，主要是薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入支出预算。其他收入增加20.00万元，增长100.00%，增加主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，新增滇中楚雄大学城建设专班工作项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入813.95万元，其中：本年收入813.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款813.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年751.08万元对比：2023年部门财政拨款收入增加62.87万元，增长8.37%，增加主要原因：一是本年度在职实有人数比去年增加2人，人员经费相应增加，主要是薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加。二是预算口径变动，本年度新增编制外长期聘用人员经费和职业年金缴费两个项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出833.95万元。财政拨款安排支出813.95万元，单位资金支出20.00万元。具体支出情况是：

财政拨款安排支出813.95万元，其中：基本支出790.61万元，与上年751.08万元对比，增加39.53万元，增长5.26%，增加主要原因是本年度在职实有人数比去年增加2人，人员经费相应增加；项目支出23.34万元，与上年0.00万元对比，增加23.34万元，增长100.00%，增加主要原因是本年度新增编制外长期聘用人员经费和职业年金缴费两个项目。

单位资金支出20.00万元，与上年0.00万元对比，增加20.00万元，增长100.00%，增加主要原因是：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入支出预算，新增滇中楚雄大学城建设专班工作项目。

（一）财政拨款安排支出813.95万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050801教师进修：537.96万元，主要用于学校教育的支出（包括：在职人员工资、半供养人员工资、公用经费、工会经费）；

2080502事业单位离退休：61.90万元，主要用于离退休人员统筹外缴费及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：70.32万元，主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：19.50万元，主要用于缴纳职工职业年金单位承担部分支出；

2089999其他社会保障和就业支出：2.93万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出；

2101102事业单位医疗：39.55万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：26.46万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.59万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：52.74万元，主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

与上年751.08万元相比增加支出62.87万元，增长8.37%，增加主要原因：一是本年度在职实有人数比去年增加2人，人员经费相应增加，主要是薪级工资、基本工资、社会保障缴费增加；二是预算口径变动，本年度新增编制外长期聘用人员经费和职业年金缴费两个项目。

（二）单位资金安排支出20.00万元，单位资金按功能科目分类情况如下：

2059999其他教育支出：20.00万元，主要用于滇中楚雄大学城建设专班工作项目经费。

与上年0.00万元对比增加20.00万元，增长100.00%，增加主要原因：2023年财政预算口径变化，实行全口径预算，将财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入全部纳入支出预算，新增滇中楚雄大学城建设专班工作项目。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市教师培训中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市教师培训中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年0.00万元相比，增加2.50万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市教师培训中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市教师培训中心2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年0.00万元增加0.30万元，增长100.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

公务接待费增加原因：本年度根据实际支出需求增加公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市教师培训中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.20万元，较上年增加2.20万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.20万元，较上年增加2.20万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加原因：本年度根据实际支出需求增加公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市教师培训中心2023年项目资金安排43.34万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市教师培训中心为公益І类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市教师培训中心资产总额153.46万元，其中，流动资产5.71万元，固定资产147.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年158.59万元相比，本年资产总额减少5.13万元，其中固定资产减少0.00万元，流动资产减少5.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市教师培训中心2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市教师培训中心

监督索引号53230100836000200111