云南省楚雄龙江中学2023年预算公开

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目录

第一部分云南省楚雄龙江中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省楚雄龙江中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云南省楚雄龙江中学2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省楚雄龙江中学创办于1980年，是云南省二级一等完全中学。龙江中学坚持“勤奋、严谨、民主、开拓”的校风，“平等帮助、友好沟通”的教风，致力于实施中学义务教育，促进基础教育发展。部门主要职责包括：

一是负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，发展社会主义的教育事业。执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育。

二是负责初中义务教育及高中阶段教育教学工作，依法组织实施教育教学活动。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

三是负责学校常规管理，建立学生学籍档案，完善课程设置规划，开齐课程、开足课时。建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

四是负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师教书育人能力和现代管理水平。

五是遵循教育规律和学生身心健康成长，负责对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的教育，进行理想、道德、纪律、法制、国防和民族团结的教育。

六是负责建立和完善学校安全管理制度和安全预案，落实安全目标责任制，做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

七是负责学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

八是负责党的建设和领导班子建设工作，指导学校工会、共青团和学生社团工作，抓好纪检监察、信访、审计和行风建设。

九是完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云南省楚雄龙江中学，单位性质为全额拨款事业单位。共设置9个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、教科处、财务室、学生资助办公室、心理咨询室、团委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在楚雄市人民政府、市教育体育局的正确领导下，龙江中学全体教职工共同努力，保证学校日常工作的顺利进行，现将2023年度重点工作任务简要总结如下：一是重视校园文化建设，促进学校内涵发展。物质文化建设方面，根据学校校园实际，购置各种体育器材、实验器材等。精神文化方面，举行各种主题活动，不仅丰富学生们的课余生活，也给学校留下一道靓丽的风景。二是优化教师队伍建设，促进教师发展。高度重视教师素质培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结。三是保障日常工作运转支出，包括人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。四是落实各种专项资金的使用，包括建档立卡学生补助、免学费补助、高中助学金、营养改善计划资金等，确保专项资金专款专用。

二、预算单位基本情况

云南省楚雄龙江中学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制182人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制182人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,379.77万元，其中：一般公共预算3,200.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入168.68万元，事业收入10.20万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入3,180.13万元对比：增加199.64万元，增长6.28%，增长的主要原因是：预算口径变化，2023年预算实行全口径预算，将财政专户管理资金、事业收入等纳入部门预算，而2022年未纳入预算。财政专户管理资金收入及事业收入增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,200.89万元，其中：本年收入3,200.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,200.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入3,180.13万元对比：增加20.76万元，增长0.65%，增加的主要原因是：预算口径变化，项目资金增加，主要是2023年将义务教育公用经费、营养改善计划补助资金及高中生均公用经费等项目支出纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,379.77万元。与上年部门预算总支出3,180.13万元对比，增加199.64万元，增长6.28%，增加的主要原因是：2022年财政专户管理资金支出及事业资金支出未纳入年初预算，2023年由于预算口径变化，以上两项资金均纳入年初预算，故部门预算总支出增加。部门预算总支出具体情况是：

1.财政拨款安排支出3,200.89万元，其中：基本支出2,908.61万元，与上年基本支出3,180.13万元对比，减少271.52万元，下降8.54%，减少的主要原因：一是2023年在职人员较2022年减少6人，薪级工资、基本工资、社会保障缴费减少，二是由于预算口径变化，2022年将高中生均公用经费、临聘人员支出等列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故基本支出较上年减少；项目支出292.28万元，与上年项目支出0.00万元对比，增加292.28万元，增长100.00%，增加的主要原因：一是由于预算口径变化，2022年将高中生均公用经费、临聘人员支出等列入基本支出预算中，而2023年度是列入项目支出预算中，故项目支出较上年增加；二是2023年将上年未纳入预算的义务教育公用经费、营养改善计划补助资金等专项资金纳入预算，故项目资金增加。

2.财政专户管理资金安排支出168.68万元，与上年财政专户管理资金0.00万元对比，增加168.68万元，增长了100.00%，增加的主要原因是：2022年财政专户管理资金未纳入预算，2023年由于预算口径变化，将财政专户管理资金纳入年初预算。

3.单位资金10.20万元，与上年单位资金0.00万元对比，增加10.20万元，增长了100.00%，增加的主要原因是：2022年单位资金未纳入预算，2023年由于预算口径变化，将单位资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出3,200.89万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育：608.34万元，主要用于初中职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费等工资福利支出，以及办公费、维修费等日常运转支出和农村义务教育学生营养改善计划补助。

2050204高中教育：1,762.25万元，主要用于高中职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费等工资福利支出，以及办公费、水电费、维修费等日常运转支出。

2080502事业单位离退休：90.12万元，主要用于离退休费、离休生活补助及离退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：266.33万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：26.00万元，主要用于缴纳干部职工职业年金单位承担部分支出。

2080801死亡抚恤：1.09万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费。

2089999其他社会保障和就业支出：11.15万元，主要用于缴纳干部职工失业保险单位承担部分支出。

2101102事业单位医疗：149.81万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险单位承担部分支出。

2101103公务员医疗补助：75.91万元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗补助单位承担部分支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：10.14万元，主要用于缴纳干部职工大病保险和工伤保险单位承担部分支出。

2210201住房公积金：199.75万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金单位承担部分支出。

与上年3,180.13万元相比增加支出20.76万元，增长0.65%，增加的主要原因是：预算口径变化，项目资金增加，主要是2023年将义务教育公用经费、营养改善计划补助资金及高中生均公用经费等项目支出纳入预算。

（二）财政专户管理资金安排支出168.68万元，财政专户管理资金按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：168.68万元，主要用于维护学校正常运转的公用支出。

与上年0.00万元相比增加支出168.68万元，增长100.00%，增加的主要原因是：2022年财政专户管理资金未纳入预算，2023年由于预算口径变化，将财政专户管理资金纳入年初预算。

（三）单位资金安排支出10.20万元，单位资金按功能科目分类情况如下：

2050204高中教育：10.20万元，主要用于维护学校正常运转的公用支出。

与上年0.00万元对比，增加10.20万元，增长了100.00%，增加的主要原因是：2022年单位资金未纳入预算，2023年由于预算口径变化，将单位资金纳入年初预算。

五、对下专项转移支付情况

云南省楚雄龙江中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额16.18万元，其中：政府采购货物预算16.18万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄龙江中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄龙江中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄龙江中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省楚雄龙江中学2023年项目资金安排471.16万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄龙江中学为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省楚雄龙江中学资产总额7,303.39万元，其中，流动资产189.79万元，固定资产7,112.70万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年7,220.61万元相比，本年资产总额增加82.78万元，其中固定资产增加8.64万元，流动资产增加74.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值8.95万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分云南省楚雄龙江中学2023年部门

预算表（见附表）

云南省楚雄龙江中学

监督索引号53230100836000500111