楚雄市树苴乡中心小学2023年预算公开

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楚雄市树苴乡中心小学2023年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市树苴乡中心小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市树苴乡中心小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设个7完小为树苴乡中心完小，九街完小，二街完小，西马郎完小，迤能完小，云盘山完小，法古么完小，2个幼儿园为中心幼儿园和九街大树从幼儿园。我们的主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

楚雄市树苴乡中心小学属于独立核算部门，共设置七个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、教科室、德育处、总务处、少先队大队部。

所属单位9个，分别是：

1.树苴乡中心完小

2.树苴乡九街完小

3.树苴乡二街完小

4.树苴乡西马郎完小

5.树苴乡迤能完小

6.树苴乡云盘山完小

7.树苴乡法古么完小

8.树苴乡中心幼儿园

9.树苴乡九街大树从幼儿园

（三）重点工作概述

2023年楚雄市树苴乡中心小学坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。结合学校实际，围绕“党建为引领、安全为保障、教学为中心、课堂为阵地、活动为抓手、实绩为目标”的工作思路，发扬长处、补齐短板、凝心聚力、上下齐心，为办社会满意、家长放心、学生舒心，重塑树苴小学辉煌教育而努力。牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量；努力改善办学条件，促进教育均衡发展；巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益；大力加强教师队伍建设。现将工作重点概述如下：

1.安全工作：开学前做好校园安全隐患排查工作、消杀工作，开学第一周做好师生安全教育工作及签订好相应校园安全责任书，落实好校园安全常规工作，处理好安全重点工作（防溺水、防道路交通安全、防食品卫生安全、防自然灾害、防季节性传染病、防结核病、校园周边安全、三防建设的排查、饮用水安全），收集好安全工作痕迹材料。新入学学生要收集好疫苗接种证，排查好疫苗接种情况。积极对接学生的健康体检工作。

2.教育教学：分析好上学期的教学质量，安排好本学期教学工作计划，合理科学安排好教师（教师实行小循环，有条件的可以到三年级），选好配强关键年级班主任，拿出切实可行的提质措施。双减双升工作，关键在于设计好作业。课后辅导具体实施方案未出来之前，利用好三个自习，确保提质时间。本学年学校还要不折不扣的抓好教学常规，在学科课堂教学常规上下功夫，把参与式活动课堂用活。

3.后勤及营养餐：后勤食堂按照6T食堂的标准，完善采购关、验货关、保管关、出入库关、操作关、服务关、留样关，加强后勤人员的管理（证件及职责教育），每餐不得少于两晕两素一汤。后勤食堂物资大宗采购（学校询价采购）及蔬菜、调料采购（地方定点采购），大宗粮油每学期计划两次，蔬菜每星期两次；各完小定期报采购数量，由中心小学总务主任统一协调；陪餐人员每星期按照规定执行，每周星期五为家长开放日，中午由家长委员会代表陪餐；食堂账务实行一月一核，每月10号之前审核上月账务，次月根据当月核账情况调整管理，保证学校食堂的公益性、规范性，定期向家长公示食堂情况。

4.师德师风：一是以完小为单位利用政治学习的时间定期组织学习有关师德师风方面的制度规定案例，提升教职工的思想认识；二是加强日常监管，接受同事、家长、社会监督，签订好师德师风承诺书，营造良好风清气正的氛围；三是严肃处理违反师德师风行为的教职工。

5.教职工队伍建设：形式上：通过走出去学习提升一批：加强管理层的领导能力、执政能力、业务能力；通过上挂、上派、顶岗学习提升一批，重点加强业务处理能力；通过请进来实地指导提升一批，重点学科；加强内部学习提升一批。平台上：教学竞赛、论文、集中学习、教研活动、学校组织的各类活动。

6.勤工俭学工作与劳动教育：完小要大胆创新，把勤工俭学和劳动教育有机结合起来，实现学校发展有保障，师生劳动素养得到发展，完小的运转靠创收。

7.工会工作：积极谋划，反思教育，积极创建工会职工活动室，为学校发展定目标，理思路，定制度，做保障，完小工会活动要经常化，能过活动把学校的发展服务和保障职工的合法权益结合起来。

8.德育工作：抓日常认识、抓日常习惯的养成。

9.少先队工作：加强队的建设，实现工作的高度整合，要把党建带队建、队建与学校管理、队建与德育工作、队建与社团活动等结合起来，实现队建工作有抓手有成效。

10.艺体工作:抓实抓好日常音乐美术体育工作，积极组织参加各级各类的活动比赛，中心小学计划秋季召开小学生田径运动会，春季开好球类运动会；艺术节通过元旦和六一呈现出来。

11.固定资产管理工作：严格学校固定资产的管理，各学校要建立相应的台账，并与固定资产管理系统相统一，涉及人事变动的要把固定资产的移交作为一个重要项目；固定资产管理信息系统由会计负责，纸质由总务负责管理。

12.请销假工作：一天以内完小校长审批并报告校长，一天以上签上意见到校长审批，时间到按时销假。

13.差旅报销：出差人先报告校长，校长允许之后在公务之家进行上报审批，出差报销按照教代会通过的办法处理，如果政策和办法有冲突，按照政策进行变更处理。

14.工程建设：一是立项的按照程序审批项目，没有立项的按照三重一大重大事项决议，项目实施严格按照市上的要求进行；二是施工过程管理好进度、质量、安全；三是完工及时进行验收结算。

15.幼儿教育大的方面严格落实好中心小学的要求，具体教学组织按照云南省幼儿园管理规定及楚雄市相关规定执行，收费严格执行最新规定：未评级140.00元每月每人，一级三等幼儿园420.00元每月每人。

16.保险：学平险由中国人寿保险公司收取，各完小宣传好配合好；学校计划购买好校方综合责任险，工会对接购买好教职工意外伤害险；临时人员购买好养老保险，不得低于2000.00元每年，具体再商议。

17.控辍保学工作：摸清底数（户口底数，在校底数，在外读书的底数，寄读学生底数，送教上门人数）。

二、预算单位基本情况

楚雄市树苴乡中心小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制88人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1743.66万元，其中：一般公共预算1743.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入1607.57万元对比增加136.09万元，增长8.47%，增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1743.66万元，其中：本年收入1743.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1743.66万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1607.57万元对比增加136.09万元，增长8.47%，增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1743.66万元。财政拨款安排支出1743.66万元，其中：基本支出1617.77万元，与上年1607.57万元对比增加10.20万元，增长0.63%，增加的主要原因是：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；项目支出125.89万元，与上年0.00万元对比，增加125.89万元，增长100.00%。主要原因是：预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

财政拨款安排支出1743.66万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：50.79万元，主要用于单位人员工资及维护单位正常运转的教育支出；

2050202小学教育：1206.38万元，主要用于单位人员工资及维护单位正常运转的教育支出；

2050701特殊学校教育支出：0.17万元，主要用于送教上门学生及随班就读学生的公用支出。

2080502事业单位离退休：89.61万元，主要用于退休人员统筹外部分养老金及公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：136.95万元主要用于缴纳职工养老保险单位承担部分支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.00万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2080801死亡抚恤：5.96万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、家属的遗属补助金支出；

2089999其他社会保障和就业支出：5.74万元，主要用于单位工伤保险缴费、失业保险的支出；

2101102事业单位医疗：77.04万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助：45.86万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：9.44万元，主要用于大病保险支出；

2210201住房公积金：102.72万元，主要用于住房公积单位部分缴费的支出。

与上年1607.57万元对比增加136.09万元，增长8.47%，增加的主要原因：一是人员工资调整，即薪级工资、基本工资及职务变动工资增加；二是机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险缴费基数增加，住房公积金支出增加；三是预算口径变动，2022年城乡义务教育公用经费、农村义务教育学生营养改善计划资金市本级承担部分未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市树苴乡中心小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡中心小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比，增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡中心小学2023年公务接待费预算为0.00万元，与上年0.00万元相比增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡中心小学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市树苴乡中心小学2023年项目资金安排125.89万元，项目支出预算绩效目标情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡中心小学为一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市树苴乡中心小学资产总额1612.45万元，其中，流动资产4.10万元，固定资产1607.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.90万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加12.97万元，其中固定资产增加11.82万元，流动资产增加1.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市树苴乡中心小学2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市树苴乡中心小学

监督索引号53230100836003200111