楚雄市东城幼儿园2023年预算公开

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楚雄市东城幼儿园2023年预算公开目录

第一部分楚雄市东城幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东城幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市东城幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学水平和质量。

2.发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

楚雄市东城幼儿园共设置五个内设机构，包括：行政办公室、财务室、教务室、保健室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年我园将在中共楚雄市委、市人民政府和市教育体育局的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作。尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点。幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。楚雄市东城幼儿园认真贯彻执行精神，以“一切为了孩子”为办园宗旨；以“幼儿发展为本”为幼儿园办园理念；以尊重的教育，关注幼儿的个体差异，促进每个幼儿富有个性的、主动的人格发展，为其一生的发展打好基础为教育理念。为幼儿创设促进他们身心健康成长的生活环境、学习环境和设备条件，帮助家长解决在教育孩子方面存在的困惑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门预算收入848.06万元，其中：一般公共预算收入848.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年433.85万元对比收入增加414.21万元，增长95.47%，主要原因是：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是调入12人故人员工资增加；四是年非税收入财政补助资金未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入848.06万元，其中：本年收入848.06万元，上年结转收入0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款848.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年433.85万元对比收入增加414.21万元，增长95.47%，主要原因是：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是人员增加12人，故人员经费增加；四是预算口径变动，非税收入财政补助资金未纳入预算，2023年已进行测算纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出848.06万元。财政拨款安排支出848.06万元，其中：基本支出457.79万元，与上年433.85万元对比，增加23.94万元，增长5.52%，增加主要原因；一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资及职务变动工资调整增加；二是学生数增加，故生均公用经费增加；三是人员增加12人，故人员经费增加。项目支出390.27万元，与上年0万元对比，增加390.27万元，增长100%，增加主要原因：是2023年实行全口径预算，2023年将非税收入纳入部门预算，而2022年未纳入部门预算，故项目支出增加。

财政拨款安排支出848.06万元，财政拨款安排支出按功能科目分类如下：

2050201学前教育721.93万元，主要用于人员工资及维护幼儿园的正常运转。

2080502事业单位离退休10.76万元，主要用于退休人员统筹外工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.27万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出1.82万元，主要用于单位工伤保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗24.34万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助12.11万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.37万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金32.46万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市东城幼儿园2023年无对下专项转移支付项目情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东城幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元相比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市东城幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年0万元相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东城幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东城幼儿园2023年项目资金安排390.27万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东城幼儿园为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东城幼儿园资产总额121.54万元，其中，流动资产0.21万元，固定资产121.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万元。与上年相比，本年资产总额增加17.96万元，其中固定资产增加26.47万元，流动资产减少8.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市东城幼儿园2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市东城幼儿园

监督索引号53230100836004700111