楚雄市西城幼儿园2023年预算公开

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市西城幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在楚雄市教育体育局的直接领导下，认真贯彻落实国家学前教育方针政策，为学龄前儿童提供教育和保育工作。为了保证学前教育工作能够得到健康发展，充分发挥公办幼儿园的主体作用，保证学前教育工作的普惠性得到落实，尽职尽责招收学龄前儿童。认真落实国家教育方针政策，认真开展好学前教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、保教组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我园将在上级部门的坚强领导下，认真开展好我园的各项工作，尽职尽责抓好幼儿园的各项工作，保证完成上级交给的各项任务。2023年我园的工作主题是：坚持遵循规范，科学管理，立足园情，谋划未来，为办人民满意的幼儿教育为出发点，以建设高素质的班子和充满生机的教职工队伍为重点，完成新园区建设及搬迁，在新园区开展正常保育教育活动。

一是加强三支队伍建设。以创“学习型队伍”为目标，加大对党政班子的培养力度，形成阶梯，强化管理，不断提高领导管理水平和教育科研能力；加强对教职工队伍建设和骨干教师、学科带头人的培养、培训工作，积极为教职工的学习创造条件，逐年提升我园本科生、研究生学历层次；加强中青年教师的培训培养，使之尽快成为名师，以名师带动名园发展。

二是抓好支部建设，加强对党员、干部、教职工的教育，加强对群团组织的建设及工作的指导，充分发挥好群团组织的生力军作用和先锋模范作用，结合幼儿园发展目标，继续做好创先争优活动，为把我园办成在全市、全州具有一定影响的名园而努力。

三是继续加强园本教研建设。进一步提高“喜阅3+”园本课程的教学研究，不断丰富和完善园本课程的内涵。全面提高教育科研的水平和档次，重视物化成果的推广，积极做好课题结题工作和新课题申报工作。

四是加强骨干名师队伍的建设。加强对教师培训和学科集体备课工作，不断加强横向教学研究和交流，培养和选拔学科带头人，为幼儿园的发展注入生机和活力。

五是加强教育目标管理考核。群策群力，各负其责，全力做好年终教育目标管理、党风党建廉政目标管理、工会目标管理的考核工作。做好幼儿园督导评估、教育专项工作的迎检工作。

六是加强家园协调配合。充分挖掘家长教育资源，进一步丰富和创新班级校园文化建设的内容和途径。

七是抓好后勤服务管理。保健医生要继续加强疾病预防工作，制定出一整套传染病应急机制，科学有效的预防传染病在幼儿园发生；针对幼儿健康检查情况，加强对儿童膳食及健康体检科学管理，采取措施解决存在的问题。牢固树立全程质量观，创新保教管理机制，细化保教管理环节，规范保教管理制度，提升保教管理水平，实现保教工作的新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入802.73万元，其中：一般公共预算802.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入500.82万元对比 ，增加301.91万元，增长60.28%，增加主要原因是：一是2023年实行全口径预算，2023年将非税收入纳入部门预算，而2022年未纳入部门预算，故财务总收入增加。二是2023年非税收入收费标准提高，导致非税收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入802.73万元，其中：本年收入802.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款802.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入500.82万元对比 ，增加301.91万元，增长60.28%，增加主要原因：一是2023年实行全口径预算，2023年将非税收入纳入部门预算，而2022年未纳入部门预算，故财务总收入增加。二是2023年非税收入收费标准提高，导致非税收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出802.73万元。财政拨款安排支出802.73万元，其中：基本支出421.79万元，与上年500.82万元对比，减少79.03万元，下降15.78%，减少主要原因：一是预算口径变化，2022年将事业单位临骋人员工资和生均公用经费支出列入基本支出，2023年将事业单位临骋人员工资和生均公用经费支出列入项目支出，导致基本支出减少；二是人员减少1人，故人员经费减少导致基本支出减少。项目支出380.94万元，与上年0万元对比，增加380.94万元，增长100%，增加的主要原因：一是预算口径变化，2022年将事业单位临骋人员工资和生均公用经费列入基本支出预算，2023年将事业单位临骋人员工资和生均公用经费列入项目支出预算，故项目支出增加；二是2022年未将非税收入纳入预算总支出，2023年将非税收入纳入预算并列入项目支出预算，故项目支出增加。

财政拨款安排支出802.73万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201学前教育：654.40万元，主要用于单位事业人员工资及维护单位的正常运转。

2080502事业单位离退休：31.39万元，主要用于离退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.88万元，主要用于缴纳单位职工养老保险单位承担部分支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：13.00万元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金单位承担记实部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出：1.59万元，主要用于单位失业保险缴费的支出。

2101102事业单位医疗：21.31万元，主要用于单位医疗保险缴费的支出。

2101103公务员医疗补助：13.27万元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.48万元，主要用于大病保险支出。

2210201住房公积金：28.41万元，主要用于单位住房公积单位部分缴费的支出。

与上年500.82万元相比，增加301.91万元，增长60.28%，主要原因：一是2023年实行全口径预算，2023年将非税收入安排支出纳入部门预算，而2022年未纳入部门预算，故财政拨款支出增加。二是2023年非税收入收费标准提高，导致非税收入安排的支出增加。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市西城幼儿园无列入对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.82万元，其中：政府采购货物预算12.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西城幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年0万元相比无变化 。

（二）公务接待费

楚雄市西城幼儿园2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年0万元相比无变化 。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西城幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年项目资金安排380.94万元，支出及绩效情况见附表，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市西城幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市西城幼儿园资产总额69.21万元，其中，流动资产0.77万元，固定资产68.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年53.84万元相比，本年资产总额增加15.37万元，其中固定资产增加20.88万元，流动资产减少5.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市西城幼儿园2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市西城幼儿园

监督索引号53230100836001400111