楚雄市老年体育协会办公室2021年决算公开

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楚雄市老年体育协会办公室2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市老年体育协会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市老年体育协会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻落实党的老龄工作、老年体育工作的方针、政策，不断提高对老体协工作的认识。

（2）广泛宣传老年体育的健身作用和科学健身方法，不断提高老年人科学健身意识和积极参与锻炼的自觉性，发扬良好的体育道德风尚。

（3）组织动员广大老年人参加适合自己身体条件的各类体育活动，提高老年人的健康水平。

（4）举办、承办、组织参加各类老年人体育竞赛及活动。

（5）认真贯彻《社会体育指导员技术等级制度》，做好培训老年人体育骨干工作。

（6）完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄市老年体育协会办公室在市委、市人民政府的正确领导下，在州老体协、市教育体育局和有关部门的大力支持下，认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》《全民健身计划》，以及国家体育总局等12部委、省委、省政府、州委、州政府《关于进一步加强新形势下老年体育工作的意见》等一系列方针政策，根据新时期老年人对体育健身多元化的需求，与时俱进、开拓创新、积极组织老年人开展形式多样，丰富多彩的体育健身活动，不断增强老年人健康意识，构建和谐社会，促进社会团结稳定，不断完善各类老年体育的组织建设、基础设施建设，引导老年人积极参加体育健身活动，全市老年体育事业呈现出生机勃勃、健康发展的良好局面。积极推进老年人活动场地建设工作，为老年人健身活动提供有力保障；积极开展疫情防控工作，以健康为目的，抓活动开展为工作重点。使我市的老年人体育工作得到健康持续发展，为楚雄市全面建成小康社会作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市老年体育协会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市老年体育协会办公室。

内设机构1个：办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市老年体育协会办公室2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市老年体育协会办公室2021年度收入合计127.11万元。其中：财政拨款收入127.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年64.60万元对比增加62.51万元，增长96.77%，增长的主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市老年体育协会办公室2021年度支出合计127.11万元。其中：基本支出42.61万元，占总支出的33.52%；项目支出84.50万元，占总支出的66.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年64.6万元对比增加62.51万元，增长96.77%，增长的主要原因：政府性基金预算财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市老年体育协会办公室正常运转的日常支出42.61万元。与上年58.67万元对比减少16.06万元，下降27.37%，下降的主要原因：在职人员减少2人导致人员支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.81万元，占基本支出的98.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.80万元，占基本支出的1.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市老年体育协会办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.50万元。与上年5.93万元对比，增加78.57万元，增长1324.96%，增长的主要原因：彩票公益金安排的支出的增加。

具体项目开支及开展工作情况：1.老年体育活动场所建设项目支出80.00万元，资金专门用于老年体育活动场馆建设，为老年人健身活动提供有力保障；2.老年体育活动经费支出4.50万元，该经费专门用于举办全州老年人门球、羽毛球、乒乓球教练员、裁判员培训班和社体指导员培训班，引导老年人积极参加体育健身活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出42.61万元，占本年支出合计的33.52%。与上年58.67对比减少16.06万元，下降27.37%，下降的主要原因：在职人员减少2人导致人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出27.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.55%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括其他社会保障缴费、办公费等;其中：基本工资11.34万元，津贴补贴4.23万元，绩效工资10.96万元，其他社会保障缴费0.18万元，办公费0.56万元，邮电费0.12万元，维修（护）费0.12万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出3.5万元，事业单位离退休1.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.75万元。

3.卫生健康（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。其中事业单位医疗1.95万元，公务员医疗补助1.00万元。

4.住房保障（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于住房公积金支出2.62万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市老年体育协会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市老年体育协会办公室属事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市老年体育协会办公室资产总额337.44万元，其中，流动资产3.61万元，固定资产10.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程323.02万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年258.41万元相比，本年资产总额增加79.03万元，其中:流动资产减少0.97万元，固定资产减少0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加80万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购预算。

四、部门绩效自评情况

楚雄市老年体育协会办公室加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市老年体育协会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出:按照政府收支分类科目，反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障开支的离退休经费。

楚雄市老年体育协会办公室

2022年11月6日

监督索引号53230100836000101111