楚雄市吕合镇初级中学2021年度部门决算

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楚雄市吕合镇初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市吕合镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市吕合镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市吕合镇初级中学距楚雄彝族自治州首府鹿城镇25公里，占地19134平方米，校舍建筑面积约为12961平方米，东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与牟定县接壤。依照国家的有关教育方针开展教育教学工作, 实施中学义务教育，促进基础教育发展。宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我校按照事业单位的《管理条例》和《实施细则》的要求及规定，实施初等义务教育管理，努力促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，实施素质教育，开展相关的教育教学及教研活动。在开展各种业务活动中，遵守相关的法律法规和政策，认真按照学校核准登记的宗旨及业务范围开展各项工作。促进教育教学有序健康发展，改善了学校办学条件，保证了师生安全，教育教学质量稳步提高。楚雄市吕合镇初级中学在楚雄市人民政府、楚雄市教育局的坚强领导下,全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八届六中全会及省第十次党代会精神,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕“以学生成长为核心,以办人民满意教育为目标,以立德树人为根本,以促进公平和提升质量为重点,以深化改革为突破”的教育发展总体思路,以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市吕合镇初级中学。内设机构7个，分别是总务处、教导处、政教处、教科室、行政办、党政办、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇初级中学2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2021年度收入合计1,024.28万元。其中：财政拨款收入1,024.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1,118.78万元对比减少94.5万元，下降8.45%，主要原因：本年度退休1人，在职减少1人，学生数较上年减少81人。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇初级中学2021年度支出合计1,028.74万元。其中：基本支出983.67万元，占总支出的95.62%；项目支出45.07万元，占总支出的4.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,126.31万元对比减少97.57万元，下降8.66%，主要原因：本年度退休1人，在职减少1人，学生数较上年减少81人。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学正常运转的日常支出983.67万元。与上年1,035.69万元对比减少52.02万元，下降5.02%，主要原因：本年度退休1人，在职减少1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.11万元，占基本支出的98.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.56万元，占基本支出的1.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市吕合镇初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.07万元。与上年90.62万元对比减少45.55万元，下降50.27%，主要原因：学生数减少，生均公用经费减少。营养餐项目及困难学生生活补助项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费20.45万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费2.28万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费15.88万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金6.46万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,028.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,126.31万元对比减少97.57万元，下降8.66%，下降的主要原因：本年度退休1人，在职减少1人，学生数较上年减少81人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出733.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。主要用于：工资福利支出719.79万元；商品和服务支出10.56万元；对个人和家庭的补助支出3.26万元。其中：基本工资283.47万元；津贴补贴182.63万元；奖金105.90万元；绩效工资145.81万元;其他社会保障缴费1.99万元；劳务费10.56万元；生活补助3.26万元。

2.社会保障和就业（类）支出114.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于：事业单位离退休31.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出79.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.85万元。

3.卫生健康（类）支出75.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于学校在职人员事业单位医疗50.63万元、公务员医疗补助费用24.66万元。

4.住房保障（类）支出59.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于学校在职人员住房公积金费用59.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出决算数，主要原因2021年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市吕合镇初级中学资产总额1489.24万元，其中，流动资产2.18万元，固定资产1486.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.91万元，其中流动资产减少4.91万元，固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市吕合镇初级中学促进义务教育学校均衡发展，保障少年儿童教育权利。按照“初中小学一体联动发展、城区学校引领示范率先发展、坝区学校补齐短板提速发展、山区学校比学赶超稳健发展”的总体思路，牢牢把握“质量是教育发展的生命线”，建立提高教育教学质量为导向的管理制度和工作机制。

楚雄市吕合镇初级中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.事业单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

9.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

楚雄市吕合镇初级中学

2022年11月8日

监督索引号53230100836002101111