楚雄市东瓜镇中心小学2021年度部门决算公开

监督索引号53230100836001801000

楚雄市东瓜镇中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市东瓜镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市东瓜镇中心小学根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地。位于楚雄市西北部的东瓜镇，下辖八所村完小，二所幼儿园和一所成人文化技术学校。学校占地92672.00平方米，校舍建筑面积为21638.88平方米，学校以“三个面向”为指导，以争创“三优学校”为目标，在“抓基础，促质量；重管理，创特色”的办学理念的指导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市东瓜镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导和东瓜镇党委、楚雄高新区管委关心支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。以“努力让每一个学生都成为家庭幸福的源泉，社会进步的动力”为学校的办学宗旨，积极实现“育健康向上学生，塑乐观进取教师，创平安阳光校园学校”办学目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市东瓜镇中心小学。

内设机构6个，分别是办公室、党建室、总务室、教科室、教务室、德育室。下设8所完小和2所幼儿园：中心完小、刘家明德小学、永兴希望小学、兴隆美丽小学、龙河完小、邓官完小、桃园明德小学、哨湾完小，车坪幼儿园、中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇中心小学2021年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员0人），主要是专业技术人员。

离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学部门2021年度收入合计1,711.57万元。其中：财政拨款收入1,711.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1808.65万元相比，减少97.08万元，下降5.37%。下降的主要原因是2021年营养改善计划补助、困难生生活补助收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学2021年度支出合计1,711.57万元。其中：基本支出1,585.34万元，占总支出的92.62%；项目支出126.23万元，占总支出的7.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1808.65万元相比，减少97.08万元，下降5.37%。下降的主要原因是2021年营养改善计划补助、困难生生活补助支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学正常运转的日常支出1,585.34万元。与上年1,528.29万元对比,增加57.05万元，增长3.73%。增加的原因：一是在职人员增加9人，所以相应人员经费增加；二是2021年在职人员工资正常晋升，所以各项社会保障缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,573.02万元，占基本支出的99.22%。劳务费、办公费等公用经费12.32万元，占基本支出的0.78%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇中心小学完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.23万元。与上年280.36万元相比，减少154.13万元，下降54.97%，下降的主要原因是2021年营养改善计划补助、困难生生活补助支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：一是城乡义务教育公用经费支出88.72万元，用于改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；二是义务教育家庭经济困难学生生活补助8.00万元，用于帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；三是营养改善计划补助18.00万元用于改善学生营养状况，提高学生健康水平；四是学前教育助学金5.82万元，用于帮助家庭经济困难幼儿顺利入园；五是教育、体育事业彩票公益金5.69万元，用于保障乡村少年宫、体操、拳击进校园项目正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,705.87万元，占本年支出合计的99.67%。与上年1,805.69万元对比，减少99.82万元，下降5.53%，下降的主要原因是2021年营养改善计划补助、困难生生活补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,213.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.14%。 主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、困难生生活补助、营养改善计划补助等支出。其中：基本工资423.17万元；津贴补贴252.75万元；绩效工资373.24万元；乡村从教20年奖金20.00万元；工伤保险3.87万元；办公费46.60万元；印刷费1.06万元；水费5.46万元；电费11.42万元；邮电费0.30万元；物业管理费1.77万元；差旅费0.73万元；维修（护）费2.72万元；会议费0.07万元；培训费2.02万元；劳务费15.87万元；其他交通费用0.76万元；生活补助39.42万元；办公设备购置12.24万元。

2.社会保障和就业支出283.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.61%。主要用于离退休费、机关事业单位养老保险缴费、其他行政事业单位养老保险支出，其中：退休费134.09万元、机关事业单位基本养老保险费缴费117.15万元、其他行政事业单位养老支出32.13万元。

3.卫生健康支出121.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费75.92万元、公务员医疗补助缴费45.25万元。

4.住房保障（类）支出87.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，主要用于在职职工住房公积金缴纳，其中：住房公积金87.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇中心小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.10万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度我校严格执行中央八项规定，厉行节约公务接待，本年度无公务接待及其他“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务

用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内和国（境）外接待费支出均为0.00万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东瓜镇中心小学资产总额2391.31万元，其中，流动资产24.56万元，固定资产2361.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2378.04万元相比，本年度资产总额增加13.27万元，其中：流动资产增加7.68万元、固定资产增加5.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.15万元，其中：政府采购货物支出24.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市东瓜镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由总务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展，通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市东瓜镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市东瓜镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市东瓜镇中心小学

2022年11月7日

监督索引号53230100836001801111