楚雄市八角镇中心小学2021年度决算公开

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楚雄市八角镇中心小学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市八角镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市八角镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市八角镇中心小学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以立德树人为根本任务，构建学校、家庭、社会有机衔接的“三结合”教育网络，教育引导未成年人增强爱国情怀、树立远大志向、规范行为习惯、提高基本素养，促进未成年人勤奋学习、快乐生活、健康成长、全面发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市八角镇中心小学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市八角镇中心小学。

内设机构6个，分别是：行政办公室、教导处、财务室、德育处、党务办公室、纪检办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市八角镇中心小学2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市八角镇中心小学2021年度收入合计1,434.67万元。其中：财政拨款收入1,434.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1,494.94万元对比减少60.27万元，下降4.03%，减少原因是2021部分学校营养餐、学生补助和公用经费结转至下一年拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市八角镇中心小学2021年度支出合计1,438.98万元。其中：基本支出1,331.10万元，占总支出的92.50%；项目支出107.88万元，占总支出的7.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1,494.94万元对比减少60.27万元，下降4.03%，减少原因是2021部分学校营养餐、学生补助和公用经费结转至下一年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市八角镇中心小学正常运转的日常支出1,331.10万元。与上年1,282.25万元对比增加48.85万元，增长3.81%，增加的主要原因：一是在职在编人数增加3人；二是在职职工正常薪级工资调整增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,287.74万元，占基本支出的96.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.36万元，占基本支出的3.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市八角镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.88万元。与上年212.68万元对比减少104.80万元，下降49.28%。减少的主要原因：2021部分学校营养餐、学生补助和公用经费结转至下一年支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费44.30万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费4.29万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费22.98万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金10.31万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育家庭经济困难学生补助0.61万元，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；6.学前教育建档立卡贫困儿童资助0.47万元，专门用于发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖；7.乡镇公立幼儿园生均公用经费13.58万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等;8.教育费附加基础设施及设备购置资金11.34万元，专门用于校舍维修和办公设备购置，改善农村义务教育学生学习条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市八角镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,438.98万元，占本年支出合计的100%。与上年1,494.94万元对比减少55.96万元，下降3.74%。减少的主要原因：2021部分学校营养餐、学生补助和公用经费结转至下一年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,069.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.31%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等项目支出的专项支出。其中：基本工资364.21万元，津贴补贴223.18万元，奖金154.50万元，绩效工资170.59万元，其他社会保障缴费3.26万元，办公费36.22万元，印刷费0.28万元，水费1.34万元，电费8.62万元，差旅费5.75万元，维修维护费3.00万元，会议费2.65万元，培训费4.31万元，劳务费43.36万元，生活补助36.69万元，办公设备购置7.90万元；基础设施建设3.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出202.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.10%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：事业单位退休费94.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费93.55万元；职业年金缴费15.19万元。

3.卫生健康（类）支出96.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费60.65万元；公务员医疗补助缴费35.37万元。

4.住房保障（类）支出70.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。全部用于住房公积金70.76万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市八角镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。楚雄市八角镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市八角镇中心小学属于事业单位，2021年无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市八角镇中心小学资产总额2841.45万元，其中，流动资产10.67万元，固定资产2830.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2841.94万元相比，本年资产总额减少0.49万元，流动资产减少0.49万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市八角镇中心小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市八角镇中心小学在云南省楚雄市政府、云南省楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市八角镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市八角镇中心小学

2022年11月9日

监督索引号53230100836003401111