楚雄市苍岭镇初级中学2021年度决算公开

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楚雄市苍岭镇初级中学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市苍岭镇初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市苍岭镇初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市苍岭镇初级中学位于楚雄市东部的苍岭镇李家村民委员会。按照登记的宗旨和业务范围，实施了中学义务教育，中学学历教育，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市苍岭镇初级中学在各级党委政府和上级主管部门的正确领导和关心支持下，认真贯彻落实党的教育方针，不断更新观念，锐意改革，积极进取，与时俱进，不断强化学校管理，提高管理水平，不断进行管理体制的完善与创新，逐步建立以科学管理为基础，质量管理为根本，制度管理为规范，目标管理为导向，过程管理为关键的管理思路，学校各项工作逐步步入了科学化、民主化、人本化、规范化、序列化的轨道。通过开展我为学校发展献良策活动，教职工的主人意识明显增强，探索开展篮球、舞蹈、书法团队活动，教育活力进一步凝聚，大力推行校务公开，科学、民主的管理氛围已经形成，不断完善各项管理制度，依法治校有序推进；德育教育开展一月一主题，一周一活动；教学质量考核获州级一等奖，获州级文明校园称号，被省厅认定为德育教育典型案例校，教育州级课题《集体备课的有效性研究》顺利结题，3名教师参加市级课赛获奖，学本课堂教学改革落地生根， 28篇教育教学文章获省教科院表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇初级中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市苍岭镇初级中学。

内设机构5个，分别是：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇初级中学2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇初级中学2021年度收入合计1,505.24万元。其中：财政拨款收入1,505.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1596.16万元对比减少90.92万元，下降5.7%，减少的主要原因：一是学生人数减少，导致生均办公经费减少；二是由于财力紧张，部分家庭经济困难学生生活补助资金及营养改善计划资金在本年未拨付，结转于下年拨付导致项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇初级中学2021年度支出合计1,505.24万元。其中：基本支出1,416.68万元，占总支出的94.12%；项目支出88.56万元，占总支出的5.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。与上年支出1647.02万元对比，总支出减少141.78万元，下降8.61%，减少的主要原因一是因学生人数减少导致生均办公经费减少；二是由于财力紧张，部分家庭经济困难学生生活补助资金及营养改善计划资金在本年未拨付，结转于下年拨付导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇初级中学的日常支出1,416.68万元。与上年1486.05万元对比减少69.37万元，下降4.67%，减少的主要原因：一是学生数量减少，相应的办公费、水电费减少；二是财力紧张，工会经费每月按全部职工工资总额的百分之二未拨付缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,402.00万元，占基本支出的98.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.68万元，占基本支出的1.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇初级中学为完成特定教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.56万元。与上年160.97万元对比减少72.41万元，下降44.79%。减少的主要原因：一是学生人数减少导致生均办公经费减少；二是由于财力紧张，部分家庭经济困难学生生活补助资金及营养改善计划资金在本年未拨付，结转于下年拨付导致项目资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费56.75万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费2.85万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.寄宿制学生生活补助和困难学生生活补助支出23.96万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划资金支出5.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,505.24万元，占本年支出合计的100%。与上年1647.02万元对比减少141.78万元，下降8.61%，减少的主要原因：一是学生人数减少，导致生均办公经费减少；二是由于财力紧张，部分家庭经济困难学生生活补助资金及营养改善计划资金在本年未拨付，结转于下年拨付导致项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,143.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于：工资福利支出1039.33万元；商品和服务支出73.36万元；对个人和家庭的补助支出30.55万元。其中：基本工资446.42万元；津贴补贴215.75万元；奖金191.73万元；绩效工资181.70万元;其他社会保障缴费3.73万元；办公费24.94万元；印刷费2.07万元；水费8.37万元；电费5.85万元；邮电费1.82万元；差旅费2.28万元；维修（护）费11.75万元；会议费0.56万元；培训费1.97万元；劳务费13.76万元；生活补助30.54万元。

2.社会保障和就业（类）支出169.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于行政事业单位离退休支出，其中事业单位离退休支出51.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出112.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.7万元。

3.卫生健康（类）支出107.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于行政事业单位医疗，其中事业单位医疗支出71.91万元，公务员医疗补助支出36.01万元。

4.住房保障（类）支出84.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出84.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校严格执行“三公”经费预算制度，严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇初级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市苍岭镇初级中学资产总额1270.47万元，其中，流动资产6.1万元，固定资产1264.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1054.18万元对比，本年资产总额增加216.29万元，其中：固定资产增加214.03万元，流动资产增加2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市苍岭镇初级中学政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出2.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市苍岭镇初级中学促进义务教育学校均衡发展，保障少年儿童教育权利。按照“初中小学一体联动发展、城区学校引领示范率先发展、坝区学校补齐短板提速发展、山区学校比学赶超稳健发展”的总体思路，牢牢把握“质量是教育发展的生命线”，建立提高教育教学质量为导向的管理制度和工作机制。

楚雄市苍岭中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市苍岭镇初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市苍岭镇初级中学

2022年11月8日

监督索引号53230100836002701111