楚雄市紫溪镇中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市紫溪镇中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇中心小学根据国家的教育方针实施教育工作。位于楚雄市紫溪西部的紫溪镇，紫溪镇中心小学现占地 42334 平方米，校舍建筑面积为10622 平方米，辖区内设七个村完小。多年来,紫溪镇中心小学在各级党委、政府和市教育局的关心、重视和大力支持下得到了长足的发展。办学条件不断得到改善,校容校貌的变化日新月异,素质教育稳步推进,教育教学质量逐年提高,办学效益得到社会各界的普遍认可。学校今后继续将以“质量立校、教研兴校、特色强校”的办学理念，扎扎实实开展教育教学工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市紫溪镇中心小学在楚雄市政府、 楚雄市教育体育局的正确领导下，在社会各界的支持帮助下，全体师生将一如既往，做好紫溪镇少年儿童的教育工作，创造良好学习环境，使其受到良好教育，健康成长，成为祖国有用人才。精诚团结， 竭心尽力，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量坚定不移地走“质量立校，教研兴校、特色强校，示范引领，均衡发展”之路为工作重点。开创紫溪教育新辉煌，为构建经济繁荣，社会进步，民族特色浓郁和谐的紫溪镇做出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市紫溪镇中心小学。

内设机构5个，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、信息办。下设7个完小：中心完小、前进完小、紫溪春蕾民族小学、冷水完小、紫金明德小学、母掌民族小学、州立楚雄市民族小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇中心小学2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2021年度收入合计1,453.43万元。其中：财政拨款收入1,453.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1532.2万元对比减少78.77万元，下降5.14%。下降的主要原因：一是2021年未缴纳的部分社会保障缴费在2022年缴纳。二是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少，三是2021年度学生营养餐部分资金结转下年拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学2021年度支出合计1,453.43万元。其中：基本支出1,365.62万元，占总支出的93.96%；项目支出87.81万元，占总支出的6.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出0.00%。与上年支出1536.88万元对比减少83.45万元，下降5.43%。下降的主要原因：一是2021年未缴纳的部分社会保障缴费在2022年缴纳。二是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少，三是2021年度学生营养餐部分资金结转下年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学正常运转的日常支出1,365.62万元。与上年1393.78万元对比减少28.16万元，下降2.02%。下降的主要原因是2021年未缴纳的部分社会保障缴费在2022年缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,344.50万元，占基本支出的98.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.12万元，占基本支出的1.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市紫溪镇中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.81万元。与上年143.01万元对比减少55.2万元，下降38.59%。下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少，二是2021年度学生营养餐部分资金结转下年支出。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费50.93万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1.44万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费20.95万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金7.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.乡镇公立幼儿园生均公用经费7.49万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,453.43万元，占本年支出合计的100.00%。与上年1536.88万元对比减少83.45万元，下降5.43%。下降的主要原因：一是2021年未缴纳的部分社会保障缴费在2022年缴纳。二是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少，三是2021年度学生营养餐部分资金结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1..教育（类）支出1,081.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.39%。其中：基本工资378.58万元；津贴补贴316.69万元；绩效工资125.54万元;奖金143.25万元；其他社会保障缴费3.56万元；劳务费22.39万元；办公费27.49万元；电费6.80万元；邮电费4.03万元；维修（护）费18.50万元；培训费1.00万元；生活补助33.45万元。

2.社会保障和就业（类）支出186.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费107.41万元；职业年金缴费5.23万元；退休费73.13万元；生活补助0.31万元，。

3.卫生健康（类）支出105.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费68.61万元；公务员医疗补助缴费36.96万元。

4.住房保障（类）支出80.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金80.50万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是我校严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年“三公”经费支出决算一致的主要原因是楚雄市紫溪镇中心小学严格执行中央八项规定，厉行节约，采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市紫溪镇中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市紫溪镇中心小学资产总额1328.79万元，其中，流动资产9.99万元，固定资产1317.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1323.76万元相比，本年资产总额增加5.03万元，其中：流动资产增加5.03万元，固定资产减少0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”）

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市紫溪镇中心小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市紫溪镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄市紫溪镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市紫溪镇中心小学

2022年11月8日

监督索引号53230100836002001111