楚雄市树苴乡初级中学2021年度部门决算

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楚雄市树苴乡初级中学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市树苴乡初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市树苴乡初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡初级中学全面贯彻党和国家的教育方针，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。学校始终贯彻落实立德树人这一教育根本任务，以培养“行端、品正、学勤、体健”的中学生为育人目标，促进了学生的全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市树苴乡初级中学在市委、市人民政府、市教育工委、市教育体育局和乡党委政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“让正能量引领我们做最好的自己”的办学理念扎实开展好教育教学各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市树苴乡初级中学。

内设机构5个，分别是：行政办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡初级中学2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡初级中学2021年度收入合计724.7万元。其中：财政拨款收入724.7万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少27.51万元，下降3.8%，减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2021年财政资金紧张，部分养老保险缴费和住房公积金于2022年拨付。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡初级中学2021度支出合计724.7万元。其中：基本支出632.35万元，占总支出的87.26％；项目支出92.35万元，占总支出的12.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少41.29万元，下降5.69%,减少的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是因2021年财政资金紧张，部分养老保险缴费和住房公积金于2022年拨付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市树苴乡初级中学正常运转的日常支出632.35万元。与上年对比减少1.95万元，下降0.31%，减少的主要原因是2021年财政资金紧张，部分养老保险缴费和住房公积金于2022年拨付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619.89万元，占基本支出的98.03％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.46万元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市树苴乡初级中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.35万元。与上年对比减少39.34万元,下降的主要原因：一是学生减少；二是因2021年财政资金紧张，部分家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划补助资金于2022年拨付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费52.48万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1.75万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费34.12万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金4.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出724.7万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少41.29万元，下降5.69%，减少的主要原因：一是学生减少；二是因2021年财政资金紧张，部分资金于2022年拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出573.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出，包括残疾人保障金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费等及项目支出的专项支出。其中：基本工资175.62万元，津贴补贴119.73万元，奖金81.4万元，绩效工资90.13万元，其他社会保障缴费1.46万元，办公费24.38万元，印刷费0.88万元，水费0.9万元，电费5.38万元，邮电费3.07万元，差旅费3.35万元，维修维护费7.29万元，培训费3.57万元，专用材料费0.6万元，劳务费16.43万元，生活补助38.76万元，办公设备购置0.6万元。

2.社会保障和就业（类）支出64.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出、遗属补助。其中：事业单位离退休费支出12.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.64万元。

3.卫生健康（类）支出43.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出，其中：事业单位医疗支出30.69万元，公务员医疗补助支出13.22万元。

4.住房保障（类）支出42.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出。其中：住房公积金支出42.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格按照规定，压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡初级中学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市树苴乡初级中学资产总额761.32万元，其中，流动资产5.49万元，固定资产754.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年758.76万元相比，本年资产总额增加2.56万元，其中流动资产增加1.96万元，固定资产增加0.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021年无政府采购预算。

四、部门绩效自评情况

楚雄市树苴乡初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。楚雄市树苴乡初级中学绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄市树苴乡初级中学

2022年11月8日

监督索引号53230100836003101111