楚雄市树苴乡中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市树苴乡中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市树苴乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市树苴乡中心小学是全日制小学，属于独立核算部门，设置预算机构1个。下设个7完小为树苴乡中心完小，九街完小，二街完小，西马郎完小，迤能完小，云盘山完小，法古么完小，2个幼儿园为中心幼儿园和九街大树从幼儿园。我们的主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全学校各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的德育教育，使学生在德智体美劳方面全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

楚雄市树苴乡中心小学2021年坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，努力构建和谐校园、平安校园。牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，进一步深化课程改革，推进素质教育，提高教育质量;努力改善办学条件，促进教育均衡发展;巩固和扩大过去的建设成果，提升学校硬件资源的开发和利用效益;大力加强教师队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市树苴乡中心小学。

内设6个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教导处、德育处、总务处。下设个7完小和2个幼儿园：中心完小、九街完小、二街完小、西马郎完小、迤能完小、云盘山完小、法古么完小。2个幼儿园为中心幼儿园和九街大树从幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡中心小学2021年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2021年度收入合计1,697.29万元。其中：财政拨款收入1,697.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入1705.08万元对比减少7.79万元，下降0.45%，下降的主要原因：一是2021年维修维护费和邮电费及购买专用材料费用支出减少开支；二是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡中心小学2021年度支出合计1,697.29万元。其中：基本支出1,582.99万元，占总支出的93.27%；项目支出114.3万元，占总支出的6.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出1705.08万元对比减少7.79万元，下降0.45%。主要原因是2021年维修维护费和邮电费及购买专用材料费用支出减少开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学正常运转的日常支出1,582.99万元。与上年数1506.44万元对比增加76.55万元，增长5.08%，增长的主要原因是：一是人员工资调整，主要是薪级工资，基本工资以及职务变动工资调整增加；二是人员增加10人，即2021年新招录事业单位人员10人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,551.15万元，占基本支出的97.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费等公用经费31.84万元，占基本支出的2.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市树苴乡中心小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114.3万元。与上年198.65万元对比减少84.35万元，下降42.46%。下降的主要原因：一是维修维护项目、邮电费、购专用买材料支出减少；二是学校寄宿制学生减少，学生生活补助资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出费73.07万元，其中：办公费36.16万元；印刷费0.08万元；水费1.21万元；电费13.02万元、邮电费5.84万元；培训费4.53万元；维修维护费10万元；专用材料费2.23万元。2.对个人和家庭的补助共41.23万元。其中：农村义务教育学生营养改善计划专项资金10.89万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；城乡义务教育困难学生生活补助经费28.00万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；学前教育家庭经济困难学生补助2.34万元，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助和发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,697.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年财政拨款收入1705.08万元对比减少7.79万元，下降0.45%，下降的主要原因：一是2021年维修维护费和邮电费及购买专用材料费用支出减少开支；二是因学生人数减少导致义务教育补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,285.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于基本支出中的基本工资、津补贴等人员支出，以及项目支出中专项支出；其中：在职统发基本工资385.35万元，津贴补贴339.92万元，绩效工资407.98万元，其他社会缴费3.80万元。商品服务费104.91万元, 对个人和家庭补助43.18万元。

2.社会保障和就业（类）支出214.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于是认真落实养老保险、失业保险金、职业年金等“保就业、保基本民生”政策,养老服务、促进就业、退役安置等支出。其中机关事业养老保险缴费112.46万元，职业年金缴费8.21万元；退休费90.08万元，遗嘱补助3.35万元。

3.卫生健康（类）支出113.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工医疗保障，医疗保险等卫生健康支出。其中，事业单位医疗72.88万元，公务员医疗补助40.65万元；

4.住房保障（类）支出84.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工住房公积金及职工购房补贴支出，其中缴纳住房公积金84.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，0.00%；公务接待费支出决算0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市树苴乡中心小学资产总额1599.48万元，其中流动资产2.95万元，固定资产原值1595.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0.9万元，其他资产0万元。与上年1388.18万元相比，本年资产总额增加211.3万元，其中固定资产与上年相比增加212.09万元，流动资产与上年相比减少1.12万元，无形资产与上年对比增加0.33万元。对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产减少0万元。其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

本单位2021 年无政府采购预算，2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

楚雄市树苴乡中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。楚雄市树苴乡中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市树苴乡中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市树苴乡中心小学

2022年11月10日

监督索引号53230100836003201111