楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度决算公开

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楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度决算公开

目录

第一部分 楚雄市紫溪镇前进初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市紫溪镇前进初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市紫溪镇前进初级中学是根据国家的有关教育方针实施教育工作，属楚雄市人民政府的一个教育阵地，宗旨和业务范围为实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。学校认真贯彻和执行党的教育方针，进一步落实好立德树人的根本任务。围绕学校“依法治校、以德立校、质量兴校、特色强校”的办学思想，实现“团结、奋进、务实、创新”的校风，“敬业、严谨、善导、协作”的教风和“勤学、乐学、多思、多问”的学风，达成“塑智慧教师、树优良校风、建活力校园、促全面发展”的学校发展目标。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市紫溪镇前进初级中学在市政府、市教育体育局的领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，坚持以科学发展观为指导，贯彻党的教育方针，做好紫溪镇的教育工作，创造良好学习环境，使其受到良好教，健康成长，成为祖国有用人才。在各级党委、政府和教育主管部门的正确领导下，在热心教育发展的社会各界的支持帮助，全体师生将一如既往，精诚团结， 竭心尽力，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量坚定不移地走“质量立校，教研兴校、特色强校，示范引领，均衡发展”之路为工作重点。开创紫溪教育新辉煌，为构建经济繁荣，社会进步，民族特色浓郁的和谐紫溪做出更大贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市紫溪镇前进初级中学。

内设机构7个，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、团支部、财务处、七八九年级办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人（包括燃料二厂退休教师11人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度收入合计929.45万元。其中：财政拨款收入929.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年988.62万元对比减少59.17万元，下降5.98%。下降的主要原因：一是学生人数减少导致义务教育补助资金减少；二是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育营养改善计划资金拨付较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度支出合计929.45万元。其中：基本支出879.22万元，占总支出的94.59%；项目支出50.23万元，占总支出的5.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出999.84万元对比减少70.39万元，下降7.04%。下降的主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金支出减少，二是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育营养改善计划资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市紫溪镇前进初级中学正常运转的日常支出879.22万元。与上年927.55万元对比减少48.33万元，下降5.21%。下降的主要原因：2021年12月社会保障缴费、住房公积金在2022年1月缴纳。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868.67万元，占基本支出的98.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.55万元，占基本支出的1.2%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市紫溪镇前进初级中学为完成特定的教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.23万元。与上年72.29万元对比减少22.06万元，下降30.52%。下降主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金支出减少，二是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育营养改善计划资金支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费29.69万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费1.9万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费16.64万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金2万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出929.45万元，占本年支出合计的100%。与上年999.84万元对比减少70.39万元，下降7.04%。下降主要原因：一是因学生人数减少导致义务教育补助资金支出减少，二是2021年全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育营养改善计划资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出659.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.94%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、困难生生活补助和营养改善计划补助等支出。其中：基本工资266.28万元；津贴补贴195.82万元；绩效工资46.22万元;奖金87.75万元；其他社会保障缴费1.88万元；遗嘱补助0.65万元；劳务费10.56万元；办公费22.34万元；水费2.13万元；电费2.95万元；邮电费2.55万元；维修（护）费0.03万元；培训费1.59万元；生活补助16.64万元；学生营养餐补助资金2万元。

2.社会保障和就业（类）支出154.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.63%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费67.16万元；职业年金缴费5.29万元；退休费82.12万元。

3.卫生健康（类）支出65.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费43.29万元；公务员医疗补助缴费22.08万元。

4.住房保障（类）支出50.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：住房公积金50.12万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市紫溪镇前进初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2021年度我校继续严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年我校无务用车运行维护支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄紫溪镇前进初级中学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄紫溪镇前进初级中学资产总额977.19万元，其中，流动资产1.25万元，固定资产968.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年978.07万

元对比，本年资产总额减少0.88万元，其中：固定资产增加 0万元、流动资产减少0.88万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”）

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄紫溪镇前进初级中学政府采购支出总额3.61万元，其中：政府采购货物支出3.61万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄紫溪镇前进初级中学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

楚雄紫溪镇前进初级中学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市紫溪镇前进初级中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄紫溪镇前进初级中学

2022年11月8日

监督索引号53230100836001901111