楚雄市子午镇中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市子午镇中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市子午镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市子午镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级主管部门领导下，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生良好的行为习惯为目的，以提高学生综合素质为目标的工作思路，扎扎实实开展教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年楚雄市子午镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点，严格执行疫情防控要求，保障学校各项工作平稳有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市子午镇中心小学。

内设5个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、教科室、信息中心。下设12所村完小，分别是：子午完小、法邑完小、以口完小、罗只完小、袁家完小、鹿宜完小、杞木完小、打苴完小、云龙完小、曙光完小、挖铜完小、旧关完小。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇中心小学2021年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2021年度收入合计2,635.86万元。其中：财政拨款收入2,635.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2,761.07万元对比减少125.21万元，下降4.53%，主要原因是：一是人员减少3人；二是全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划补助资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇中心小学2021年度支出合计2,635.86万元。其中：基本支出2,497.60万元，占总支出的94.75%；项目支出138.26万元，占总支出的5.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2,761.07万元对比减少125.21万元，下降4.53%，下降的主要原因：一是人员减少3人；二是全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划补助资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇中心小学正常运转的日常支出2,497.60万元。与上年2,523.01万元对比减少25.41万元，下降1%，下降主要原因是人员减少，日常支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,471.20万元，占基本支出的98.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.40万元，占基本支出的1.06%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇中心小学完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138.26万元。与上年238.48万元对比减少100.22万元，下降42.02%，下降主要原因是义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划资金等经费未在本年内完全拨付。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费62.74万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费0.90万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费19.00万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金13.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育家庭经济困难学生补助2.51万元，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；6.乡镇公立幼儿园生均公用经费5.49万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等；7.学前教育专项资金23.00万元，主要用于村完小附属学前班改幼儿园教室维修及图书、玩具购置；8.民办幼儿园奖补资金11.62万元，主要用于补助民办幼儿园办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,635.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2761.07万元对比减少125.21万元，下降4.53%，下降主要原因：一是人员减少3人；二是全市经济下滑，财政资金紧张，义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划补助资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,938.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、困难生生活补助和营养改善计划补助等支出。其中：基本工资695.57万元；津贴补贴456.06万元；绩效工资610.11万元;其他社会保障缴费6.48万元；办公费31.19万元；印刷费0.48万元：水费4.00万元；电费12.14万元；邮电费11.04万元；物业管理费2.23万元；维修（护）费29.44万元；培训费5.64万元；劳务费29.63万元；其他交通费3.49万元；生活补助39.76万元；办公设备购置0.98万元。

2.社会保障和就业（类）支出360.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%。主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费195.54万元；职业年金缴费11.96万元；退休费136.89万元；抚恤金8.96万元；生活补助7.25万元。

3.卫生健康（类）支出191.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于事业单位医疗缴费、公务员医疗补助、大病医疗保险缴费支出。其中：职工基本医疗保险缴费123.94万元；公务员医疗补助缴费67.37万元。

4.住房保障（类）支出145.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金。住房公积金145.71万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。楚雄市子午镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变化；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无增减变化。楚雄市子午镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇中心小学属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇中心小学资产总额2952.44万元，其中，流动资产6.02万元，固定资产2946.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2951.19万元对比，本年资产总额增加1.25万元，其中固定资产增加0.98万元，流动资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度，楚雄子午镇中心小学在楚雄市政府、楚雄市教育体育局的坚强领导下，全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“以学生成长为核心，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本，以促进公平和提升质量为重点，以深化改革为突破”的教育发展总体思路，以“补齐三个短板、强化三项工作、抓实三项工程”为工作重点。

2021年度通过落实城乡义务教育阶段学校公用经费，改善学校的办学条件，保障义务教育阶段学校正常运转，促进义务教育阶段学校均衡发展；通过义务教育阶段营养改善计划和义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的实施，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市子午镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

5.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

6.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

楚雄市子午镇中心小学

2022年11月8日

监督索引号53230100836002601111