楚雄市中山镇中心小学2021年度部门决算公开

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楚雄市中山镇中心小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市中山镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

（七）项目支出绩效自评表五

（八）项目支出绩效自评表六

（九）项目支出绩效自评表七

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市中山镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻党的教育方针，全面深化教育综合改革，立足于楚雄市中山镇中心小学的办学环境，紧紧围绕全面推进义务教育均衡发展的根本目标任务，本着有思想、有方向、有特色、有品位的管理目标，以创新促变革，以变革求发展，加强基础建设，狠抓育人管理，提高教师素质，优化教育资源，努力推进楚雄市中山镇中心小学基础教育的软硬件建设，让其呈现良好的发展趋势，努力做好楚雄市中山镇中心小学教育教学工作及学校日常事务管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，楚雄市中山镇中心小学在楚雄市委、市人民政府、楚雄市教育体育局、中山镇党委政府的坚强领导下，持续发力，重点推进以下几项工作：

一是实施党建党风廉政建设争创一流工程，坚持党建引领，全面从严治党，提升教育发展的保障力。全面加强学校党支部的领导，落实“一岗双责”，推动作风建设向规范化、常态化发展，全面实现党建规范化建设工作。

二是实施学校建设标准化工程，全面改善办学条件。加大投入，夯实我校教育整体基础。继续争取实施“全面改薄”项目建设，根据学校在建工程建设规模、发展要求等方面的差异，不断优化建设项目。

三是实施教师队伍建设专业化工程，不断提高教师思想道德修养和业务素质。按照“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的要求，通过多种形式，培养一支德才兼备的教师队伍。

四是实施学校管理规范化工程，全面深化教育综合改革，全面加强校风教风学风建设。加强学校德育工作，重视学生养成教育，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的好学生。坚持全面发展，提升我校教育整体水平。

五是实施学生关爱精准化工程，保障教育公平。我校的办学目标是“办好每一所学校，让每一个孩子都健康快乐成长”。全面推进素质教育，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

六是实施义务教育均衡发展工程，构建均等化教育服务体系，缩小全镇各完小之间的差距，提高办学品位。坚持课堂教学改革，创新教学研究，推进学校信息化建设。推进课堂教学改革，以“参与式”活动课堂为标准，推动人才培养模式变革，提高人才培养质量和办学水平。

七是抓好教育精准扶贫工程，确保建档立卡贫困户子女“两个百分之百”，即百分之百就学，百分之百受到资助。采取切实措施，从根本上阻断贫困代际传递，把教育精准扶贫工作落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市中山镇中心小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即楚雄市中山镇中心小学。

内设机构6个，分别是：办公室、财务室、德育处、教务处、党支部办公室、安全办公室。

下设10个完小和1个中心幼儿园。分别是：中山镇中心完小、中山明德小学、蚂蚁小学、哨房小学、洼子小学、洒巴苴小学、普掌明德小学、大自雄小学、六街民族小学、酒房春蕾小学、中山镇中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中山镇中心小学2021年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学2021年度收入合计2,350.49万元。其中：财政拨款收入2,350.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年2558.60万元对比减少208.11万元，下降8.13％。减少的主要原因：一是在职人员减少3人；二是部分城乡义务教育公用经费，义教学生营养改善计划资金和困难学生补助资金结转下年拨付，故本年项目收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇中心小学2021年度支出合计2,350.49万元。其中：基本支出2,178.74万元，占总支出的92.69%；项目支出171.75万元，占总支出的7.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年2558.60万元对比减少208.11万元，下降8.13％。减少的主要原因：一是在职人员减少3人，基本支出减少；二是部分城乡义务教育公用经费，义教学生营养改善计划资金和困难学生补助资金结转下年拨付，故本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市中山镇中心小学正常运转的日常支出2,178.75万元。与上年2,207.07万元对比，减少28.32万元，下降1.3％。减少的主要原因是今年在职人数比去年减少3人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,118.39万元，占基本支出的97.23%；劳务费等公用经费60.36万元，占基本支出的2.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市中山镇中心小学为完成教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.75万元。与上年351.33万元对比减少179.58万元，下降51.11％。减少的主要原因是部分城乡义务教育公用经费，义教学生营养改善计划资金和困难学生补助资金结转下年拨付，故本年项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：1.城乡义务教育公用经费95.28万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；2.特殊教育公用经费3.36万元，主要用于保障随班就读和送教上门残疾学生教育教学支出；3.城乡义务教育困难学生生活补助经费47.00万元，专门用于发放2021年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；4.农村义务教育学生营养改善计划专项资金16.00万元，专门用于对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；5.学前教育家庭经济困难学生补助5.15万元，专门用于发放2021年学前教育阶段家庭经济困难儿童生活补助，帮助家庭经济困难儿童顺利就学，提升普惠性幼儿园入园率；6.学前教育建档立卡贫困儿童资助2.34万元，专门用于发放2021年学前教育阶段建档立卡贫困儿童资助，实现建档立卡贫困儿童资助全覆盖；7.乡镇公立幼儿园生均公用经费2.62万元，主要用于中心幼儿园园舍维修、环境优化、玩教具添置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,350.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年2558.60万元对比减少208.11万元，下降8.13％。减少的主要原因：一是在职人员减少3人；二是部分城乡义务教育公用经费，义教学生营养改善计划资金和困难学生补助资金结转下年拨付，故本年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,782.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%。主要用于基本支出中的基本工资、津贴补贴等人员经费，以及项目支出中专项支出，包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。其中：基本工资546.14万元，津贴补贴420.24万元，奖金255.60万元，绩效工资318.03万元，其他社会保障缴费5.33万元，办公费45.44万元，水费4.83万元，电费16.29万元，差旅费4.37万元，维修（护）费14.57万元，会议费5.74万元，培训费9.13万元，公务接待费0.88万元，劳务费60.36万元，生活补助75.16万元。

2.社会保障和就业（类）支出285.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出等。其中：事业单位离退休支出101.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出160.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.38万元。

3.卫生健康（类）支出161.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。其中：事业单位医疗支出107.98万元，公务员医疗补助支出53.95万元。

4.住房保障（类）支出120.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于职工住房公积金及退休人员购房补贴支出。其中：职工住房公积金支出120.83万元，退休人员购房补贴支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年初预算为基本支出预算，用于“三公”经费支出的部分为上级补助项目支出经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.06万元，下降6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是楚雄市中山镇中心小学严格贯彻执行中央八项规定和厉行节约相关规定、采取有效措施努力压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.88万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我校各项工作的检查、督查、指导，送教下乡活动等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中山镇中心小学属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市中山镇中心小学资产总额2887.49万元，其中，流动资产49.08万元，固定资产2838.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2835.71万元相比，本年资产总额增加51.78万元，其中固定资产增加18.00万元，流动资产增加33.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，楚雄市中山镇中心小学政府采购支出总额36.86万元，其中：政府采购货物支出36.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年度楚雄市中山镇中心小学加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务室牵头，其他部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了绩效在预算编制、决算执行中的全过程管理，总体情况较好。

楚雄市中山镇中心小学绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市中山镇中心小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.“三公”经费:指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国(境)经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.政府性基金:是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金，包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.行政单位预算外收入:指纳入财政专户管理的非税收入主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5.其他收入:指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6.教育支出:按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

8.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄市中山镇中心小学

2022年11月9日

监督索引号53230100836003801111